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质量责任追溯工作指引 QMY- 修订说明 编制/修订原因说明：规范XXX公司XXX分厂质量责任追溯。 章节号 修订(内容)说明 修订人/时间 新编 审核： 会签： 批准： 注：所有文件审批发布必须按照《文件与记录控制》规定的审批流程组织审批，并在此处写明审批流程。 范围 本指引适用于XXX公司XXX分厂。 规范性引用文件 无 定义 批质量事故 3.1.1批质量事故：指由于失职或重大过失等原因造成一定质量损失的批量性质量问题，或由于某原因造成公司声誉严重影响，性质恶劣的事件。 3.1.2批质量事故分级：根据“数量、金额”分为三个级别：Ⅲ类、Ⅱ类、Ⅰ类，严重程度依次递增。具体分级标准如下表： 级别 判 定 标 准 Ⅲ 类 制造过程 一次性出现零部件质量问题数量在200件、总装质量问题数量在100台； 一次性质量方面问题造成直接经济损失在5000元以上； 内销市场 相同机型、同一质量问题在同一中心一次性出现，造成50台以上维修或退货； 因公司的产品质量、或安装、维修、物流等服务问题导致市场损失10万元以上； 外销市场 相同机型、同一质量问题在同一客户一次性出现，故障比率达5%以上，且造成50台以上维修或退货； 因公司的产品质量、或安装、维修、物流等服务问题导致客户索赔5万元以上； Ⅱ 类 制造过程 一次性出现零部件质量问题数量在500件，总装质量问题数量在200台以上； 一次性质量方面问题造成直接经济损失在2万元以上； 内销市场 相同机型、同一质量问题在同一中心一次性出现，造成100台以上维修或退货； 因公司的产品质量、或安装、维修、物流等服务问题导致市场损失20万元以上； 外销市场 相同机型的同一质量问题在同一个客户一次性出现，故障比率达5%以上，且造成100台以上维修或退货； 因公司的产品质量、或安装、维修、物流等服务问题导致客户索赔20万上； Ⅰ 类 制造过程 一次性零部件质量问题数量在2000件，总装质量问题数量1000台； 一次性质量方面问题造成直接经济损失在5万元以上； 内销市场 相同机型、同一质量问题在同一中心一次性出现，造成200台以上维修或退货； 因公司的产品质量、或安装、维修、物流等服务问题导致客户索赔30万元上； 市场上出现重大安全质量事故（如起火、漏电、发生爆炸等造成伤亡事故）； 质量问题引起省级以上媒体曝光、政府行政处罚、取消质量认证资格、国家级产品质量抽查不合格、重大投诉及法律诉讼等影响恶劣的事件； 外销市场 相同机型的同一质量问题在同一个客户一次性出现，故障比率达5%以上，且造成300台以上维修或退货； 因公司的产品质量、或安装、维修、物流等服务问题导致客户索赔30万上； 市场上出现重大安全质量事故（如起火、发生爆炸等造成伤亡事故）。 注： 满质级别标条定为该类级别质时满个级别质标时原则 市场影响 定义 示例 Ⅰ级 机器不能正常使用 关键零部件错、漏、多装导致机器不能安装使用 进水管、排水管、说明书、机脚垫、调节脚、家电下乡卡、脱水内盖、错装电机、牵引器、电脑板等 SKD\CKD漏裝、漏放配件、错裝配件 用错芯片程序、芯片、电压等 安全性能问题； 安检不合格、外部电源线露铜等 客户严重投诉的性能问题 漏水、接错线机器不能使用、箱体生锈、内桶生锈、平衡环漏液、试验机、半成品机器等 影响XXX形象杂物 工具、手套、化学物品、随机单、记录本等 Ⅱ级 机器可用但性能下降 性能不良 噪音大、振动大、洗涤/脱水不转、显示不全/错乱、不显示等 外观严重不良 用错包装箱、外观件破损、脏污等 客户一般投诉的问题 电机热保、撞桶、脱水桶打边等 Ⅲ级 不影响用户使用 外观件不良，但不影响客户使用 塑料件、钣金件划伤等 固定件装配不到位或轻微破损 海绵、线箍、装配不到位等 机内有异物 泡沫碎、螺钉、毛刺等 3.2.5其他类：指除批质量事故和低级质量事故意外的其他质量类违规，包含内外审、流程稽查不符合，但不限于此。 管理内容 管理职责 制造环节应对产品能否满足设计要求和一致性及设计更改的正确性负责； 批质量事故处理中各部门职责 品质模块代表顾客对质量进行监控，负责个链环节质监50万元以上的由营运管理部调查处理。结果备案。 品质模块统筹对低级质量错误追溯的管理，结果备案。 责原则/部门的质量职责并对“应知不知、知而不行、行而无效”造成的一切后果负责； 各模块之间、上下工序之间均严格体现为内部“供方”与“顾客”的契约关系，任何“供方”都应积极主动为其“顾客”提供必须的优质产品、服务或信息并对因未能达到“顾客”要求而造成的一切后果负责。 各模块都必须对本单位/部门质量工作绩效负责，对因