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目 录 一、 核安全文化 二、 制造适用文件的接收和发放管理 三、 制造前确认 四、 检测器具 五、 清洁度要求 六、 流转卡的使用 七、 车间流转卡的管理 八、 记录要求 九、 通知点 十、 标识移植和保持 十一、检验报告 十二、搬运 十三、巡检和首检 十四、不符合项 十五、典型质量问题案例 一、核安全文化 凡事有章可循 凡事有人负责 凡事有人监督 凡事有据可查 1、核安全文化的体现 一个单位完善的核安全文化体现在以下六个方面： ?每个人对安全重要性有高度的认识； ?工作人员有相应的知识和能力； ?高级管理阶层用行动体现把安全置于绝对优先地位； ?通过引导、建立目标、奖惩制度，以及人们自发的态度而产生重视安全的积极性； ?对工作进行的监督和审查，尊重人们的探索态度； ?通过正式的委派、明确的分工使每个人对各自的责任清楚了解。 2、核安全文化的测量 ?是否保守决策：科学、严谨、慎重； ?是否关注人的行为：良好的习惯与不良的习惯； ?是否关注细节：细微深处见工夫； ?是否力争“一次做好”：零缺陷； ?是否勇于报告偏差：保证“透明度”； ?是否分析根本原因：杜绝重发。 （返回目录） 二、DBC提供文件/物项的接收与管理 2.1 指定专人负责建立管理台帐，记录文件名称、文件编号、文件版本号、文件份数/页数、接收日期、领用签字等信息，做到受控分发。接收时应注意文件是否清晰。 2.2 按顾客提供物项的管理接受我公司提供的产品和资料，包括储存和发放。 （返回目录） 三、制造前确认 3.1 流转卡的有效性，适用流转卡是否盖有“核电资料不准复印”受控印章 。 3.2 流转卡授权开始制造工序所规定的标识内容(产品代号、零件代号、材料牌号和炉批号等)是否与实物相符。 3.3 将执行工序的所有上游工序是否已经执行完毕，且签字手续完备。 3.4 所用的适用文件是否与流转卡指明的文件编号和版本号相同。 （返回目录） 四、检测器具 检测设备和仪器仪表原则上由本公司自备，如需协作单位提供时，必须按本公司内部程序和RCC-M的有关规定进行检定，并经本公司质量检验处确认。检测器具需按核电计量管理程序进行计量和标识。 五、清洁度要求 对奥氏体不锈钢和镍基合金钢应注意防铁素体污染，用于制造的辅料（冷却液等）应符合车间清洁用品清单的规定要求。 （返回目录） 六、流转卡的使用 所有工序必须按先后次序进行，如果技术上允许不按工艺流转次序进行而跳过某些工序时，必须得到DBC的书面授权。授权书应附于相应的流转卡上。 车间内必须使用流转卡中规定版本号的文件。 a) 工人按流转卡进行制造，检查人员按流转卡进