伊春总工会2018年预算公开文字材料.PDFVIP

伊春市总工会2018年预算公开文字材料 一、本单位职责 伊春市总工会成立于1956年，属于中国共产党领导下 的群众团体。主要职责：维护职工群众的经济利益和民主权 益；吸引和组织职工群众参加经济建设和发展改革；发挥职 工群众参政议政作用；帮助职工不断提高思想政治觉悟和文 化素质。 二、机构设置 市总工会下设15个部门(科室)、2个直属事业单位，即 干部学校、市工人文化宫。 三、人员构成 本单位人员编制共计82人，其中，行政编制47人，事 业编制35人。实有62人，其中，行政编制36人，事业编 制26人。 四、报表文字说明 工会经费来源，是根据 《中华人民共和国工会法》第五 章第四十二条规定，由工会会员缴纳的会费；建立工会组织 的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的2%向工 会拨缴的经费。市财政主要承担离退人员的离退休费用和遗 属补贴。 1、部门预算收支总表：按照综合预算的原则，我单位 2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公 共预算收入；支出为公共财政预算支出。市总工会2018年 收支总预算751.15万元。 2、部门收入总表：市总工会2018 年部门收入共计 751.15万元，为一般公共预算收入751.15万元。 3、部门支出总表：市总工会2018 年部门支出共计 751.15万元，为一般公共预算支出751.15万元。 4、财政拨款收支总表：市总工会2018年财政拨款收支 预算751.15万元。收入：经费拨款751.15万元；经费支出 751.15万元，其中：离退休人员工资601.67万元；行政运 行费用26.57万元；医疗保险47.45万元；一般行政事务支 出75.46万元，其中文化馆取暖费21.9万元，困难职工补 助12万元，全国职工滑雪赛费用35万元，对家庭补助支出 6.48万元。 5、一般公共预算功能分类支出表：市总工会2018年财 政拨款收支预算751.15万元。收入：经费拨款751.15万元； 经费支出751.15万元，其中：离退休人员工资601.67万元； 行政运行费用26.57万元；医疗保险47.45万元；一般行政 事务支出75.46万元，其中文化馆取暖费21.9万元，困难 职工补助12万元，全国职工滑雪赛费用35万元，对家庭补 助支出6.48万元。 6、一般公共预算经济分类支出表：医疗保险支出47.45 万元，其他工资福利支出17.46万元，商品和服务支出21.18 万元，电话通讯费0.09万元，文化馆取暖费21.9万元，离 退休费601.675万元，遗属补助费9.1万元，其他对个人和 家庭的补助支出6.48万元。项目支出47万元。 7、一般公共预算基本支出表：医疗保险支出47.45万 元，其他工资福利支出17.46万元，商品和服务支出21.18 万元，电话通讯费0.09万元，文化馆取暖费21.9万元，离 退休费601.675万元，遗属补助费9.1万元，其他对个人和 家庭的补助支出6.48万元。项目支出47万元。 8、政府性基金预算功能分类支出表：此表不涉及到我 单位。 9、政府性基金预算经济分类支出表：此表不涉及到我 单位。 10、“三公”经费支出计划表：2018年总工会 “三公” 经费计划共计0万元，其中，因公出国 （境）经费0万元， 公务接待经费0万元，公务购车与维护0万元，公务购置0 万元，与去年同期持平。 五、预算收支增减变化情况说明 2018年我单位部门预算共计安排751.15万元，其中， 经费拨款751.15万元。与2017年预算相比，增加支出71.15 万元，主要原因是：退休工资增加，项目经费增加。 六、机关运行经费情况 无机关运行经费 七、政府采购情况 无政府采购情况 八、国有资产占有使用情况 无国有资产占有使用情况 八、预算绩效情况 由伊春市人民政府主办，伊春市总工会承办的2018全 国冰雪运动伊春邀请赛暨黑龙江省职工滑雪赛在我市日月 峡滑雪场火热开赛。来自全国总工会、北京、陕西、辽宁、 中铁集团、中建集团及黑龙江省12个市 （地）、8个产业工 会的30支代表队400余名选手，在冰天雪地间竞技运动项 目，体验我市冬季冰雪旅游的魅力。本次赛事活动历时3天， 竞技和趣味比赛项目结合。本活动中