国美库存盘点管理办法.docVIP

1.目的：为了确保公司库存商品的安全、完整，保证帐实相符，特制订本规定。 2.范围： 2.1 适用范围：本规定适用于国美电器各大区、各分部、物流部、门店 2.2 发布范围：国美电器各中心、各部门；各大区、各分部 3.名词解释： 3.1 盘点小分队：指为保证分部库存帐实相符，加强对库存商品管理，堵塞管理漏洞而专门成立的商品盘点监督检查小组，主要负责对库存商品进行抽查盘点及对库房执行公司商品管理制度情况的检查，并对在库房检查中发现的违规行为及库房管理问题进行处罚建议。 3.2 不定期抽查盘点：指主要由分部财务部组织盘点小分队，根据小分队工作计划不定期地对门店、外埠直营店、物流部的各库区、卖场的库存商品进行抽盘，并抽查审核金力系统中收发货记录的真实性。 3.3 突击抽查盘点：指盘点小分队在日常工作中不定期抽查盘点的同时，在不通知门店的情况下对门店、物流进行突击抽查盘点,各分部门店及物流负责人必须无条件配合盘点小分队的突击盘点。 4.职责： 4.1总部财务中心财务管理部和总部营运中心物流部共同负责库存商品盘点制度的制定、完善、解释、推行，加强商品管理监控工作； 4.2财务中心财务管理部负责整体盘点工作的计划、组织、安排工作；负责盘点报告的收集、整理，按授权审批或者报批盘点问题处理，监督盘点问题处理落实情况； 4.3营运中心物流部负责盘点中库房管理问题的整改、通报，加强库房实物管理