变化点管理p13.docVIP

变化点管理 1 目的 提出本公司在生产阶段管理与人、制造工序、制造方法及零件有关的所有变化点的要求 二次供应商按照本公司的要求，建立所有变化点的可追溯性。 2 定义 本手册中使用的术语定义如下。其它的术语的定义见【SQM 6-1 术语的定义】。 No. 术语 定义 1 变化点 除了零件的规格及制造方案的有意识的变更以外，还包括停电等 突发的变化在内的所有的变化点。 2 初物 对于收到订货的量产用零件，供应商将执行了规格变更、制造方 案的变更等的零件从发生部门向下一部门第1次交货的，或者向 广东恒勃或相应客户第1次交货的零件。 3 规格变更初物 根据广东恒勃或相应客户发行的“规格变更指示书”，供应商实施了规 格变更后的初物。 4 质量改善初物 根据广东恒勃发行的“不良对策要求”、“市场质量信息〔分 析/对策请求书〕”或者“五羊-本田公司Trouble report”,供应 商实施了质量改善后的初物。 5 自主管理初物 除了规格变更初物、质量改善初物以外，供应商确认了变更后的 质量加工性、组装性等并记录管理的初物 6 先行确认 指在量产过渡前（规格变更适用前），为了确认规格变更的适合 性等，向广东恒勃或相应客户提交规格变更初物零件。 7 交货地点 交货传票上记载的交货地点。 3 要求 3.1 变化点的管理 3.1.1把零件的规格或者制造方案变更的首次执行时间作为变化点记录。 3.1.2 对于因停电等突发性变化产生的变化点，要明确什么样的变化点要管理，制定其管理程序，记录必要事项。 突发性的变化包括以下事例： 突发性的业务中断或作业者的更换； 生产线的停止和再起动； 设备的异常等工序变化； 作业延迟时的跟进等。 3.1.3 变化点的记录至少要包括以下项目： 1）变化的内容； 2）变化点的发生或者发现日期时间； 3）生产日及交货日； 4）必要时的检查结果等。 3.2 初物的区分 参考第7项的“初物及变化点管理的事例“，将初物分成3类，分别执行以下规定的程序。 3.2.1 规格变更初物 3.2.1.1 品质部应根据客户发出的变更适用指示，确认是先行确认的零件， 还是马上适用量产的零件。 要求先行确认的，在过渡到量产前，将初物的检查样品、检查数据、初物单（参考9.2项的“初物管理〔初物〕”）等提交给相应客户的收货质量部门，接受相应客户的是否可以过渡到量产的判定。 3.2.1.2 品质部执行规格变更进行初物的加工、组装及检查，发现了不良时要实施对策。 3.2.2 质量改善初物 生产部根据相应客户的质量改善要求实施质量改善后进行初物的加工、组装，品质部实施检查，发现了不良时要实施对策。 3.2.3 自主管理初物 3.2.3.1 生产部应在每月月底以前，就翌月发生的制造工厂的变更、二次以下供应商变更、材料变更及工序质量管理表的记载事项的变更等，将变更的项目、量产开始时期等写在9.1项的“自主管理初物联络书”上提交给相应客户的收货质量部门。 3.2.3.2 生产部除了每月月底报告过的变化点以外，发生了紧急的3.2.3.1中指定的变化点时，应随时写在“自主管理初物联络书”上报品质部提交给客户的收货质量部门。 3.2.3.3 品质部确认从客户退还的“自主管理初物联络书”，对于需要提交初物，在提交日期之前将初物的检查样品、检查数据、初物单等提交到客户中的收货质量部门，接受广东恒勃或相应客户的是否可以过渡到量产的判定。 3.2.3.4 生产部进行自主管理初物的加工、组装，品质部实施检查，发现不良时实施对策。 3.3 量产及交货 3.3.1 各部门遵守先入先出，进行初物的交货。 3.3.2对于规格变更初物、质量改善初物以及制造工厂的变更、二次以下供应 商变更及材料变更引起的自主管理初物，填制初物单随附工程处初物上，由品质部将检查 数据提交给客户的收货质量部门。 3.3.3 客户存在有多个交货地点时，要在各个交货地点的首批次的初物上附加初物 单。 初物的批次分成多个容器等交货的，应分别随附初物辅助单（参考9.3项）。关 于初物辅助单的处理，也可以事先与客户的采购保证部门统一意见。 3.3.4 如本公司在一个初物安装在多种零件上（用于多个类型、派生型号）时，可以就随附的初物单的数量与客户协商。 3.4