2017 年余北小学预算公开情况.PDFVIP

2017 年余北小学预算公开情况 第一部分 余北小学概况 一、主要职能：实施小学学历教育，促进基础教育发展，小学 学历教育。 二、2017 年度主要工作任务及目标：强化教师队伍建设，提升 整体素质，以期实现全体教师自觉内化师德规范的目标。打造高效课 堂，全面提高教学质量。引领教师运用 “学的课堂”模式，提高课堂 四十分钟效率，加大教学常规管理力度。 三、部门（单位）机构设置和所属单位情况：我校是通州区教育 局下属事业单位，人员经费为财政全额拨款，义务教育性质的学校。 学校编制41 人，正式在编人员39 人，劳务派遣人员2 名，退休人员 31 人，学生人数 476 人。学校设置了校长室、教导处、总务处三个 职能部门，无下属单位。 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况：根据《预算 法》以及区财政局《关于编制 2017 年通州区区级部门预算的通 知》的要求，按照“统筹财力、确保重点、厉行节约、强化约束、 规范透明、注重绩效”的编制原则，紧紧围绕区委、区政府的决 策部署，结合单位实际情况，坚持量力而行、精打细算、勤俭办 事，从严从紧编制2017 年部门预算。 我单位严格执行完整编制预算政策，单位的一切收支全部纳 入预算管理。规范非税收入资金管理，统一管理各项资金。严格 控制“三公”经费，科学编制公务消费预算，有效控制行政运行 成本。其中：收入预算编制坚持实事求是，积极稳妥，应收尽收 的原则编制。支出预算安排按照统筹兼顾、稳妥、客观，不编赤 字预算，确保收支平衡。其中基本支出预算的编制：人员经费以 人社部门相关批复为依据。商品和服务支出按公益一类单位700 元每生的标准编制。 第二部分 余北小学2017 年度部门预算表 （表格见附件） 第三部分 余北小学2017 年度部门预算情况说明 一、收支预算总表情况说明 根据《南通市通州区教育局关于 2017 年区级部门预算的批 复》（通教财[2017]5 号文），余北小学部门 2017 年度收入、支 出预算总计754.12 万元，与上年相比收、支预算总计各减少37.6 万元，减少4.75%，主要原因是工资福利支出有所减少。其中： （一）收入预算总计754.12 万元。包括： 财政拨款收入预算总计754.12 万元。 一般公共预算收入预算754.12 万元，与上年相比减少37.6 万元，减少4.75%，主要原因是工资福利收入有所减少。 （二）支出预算总计＿754.12＿万元。包括： 教育支出754.12 万元，主要用于工资福利支出、对个人和 家庭的补助以及商品和服务支出。与上年相比减少 37.6 万元， 减少4.75%，主要原因是工资福利支出有所减少。 二、收入预算情况说明 余北小学部门本年收入预算合计754.12 万元，其中： 一般公共预算收入754.12 万元，占100%； 三、支出预算情况说明 余北小学本年支出预算合计754.12 万元，其中： 基本支出预算(含不可预见费)754.12 万元，占100%； 四、财政拨款收支预算总表情况说明 余北小学部门 2017 年度财政拨款收入、支出预算总计 754.12 万元，与上年相比财政拨款收、支预算总计各增加（减 少）37.6 万元，增加（减少）4.75%，主要原因是工资福利支出 有所减少。 五、财政拨款支出预算表情况说明 余北小学部门2017 年度财政拨款预算支出754.12 万元，占 本年支出合计的）100%，与上年相比财政拨款支出减少37.6 万 元，减少＿4.75%，主要原因是工资福利支出有所减少。 其中： （一）教育支出（类） 1．教育支出（款）小学教育 （项）支出754.12 万元，与上 年相比减少＿37.6 万元，减少4.75%，主要原因是工资福利支出 有所减少。 六、财政拨款基本支出预算表情况说明 余北小学部门 2017 年度财政拨款基本支出预算 754.12＿ 万元，其中： （一）人员经费 705.02 万元。主要包括：基本工资、津贴 补贴、社会保障费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚 恤金、生活补助、住房公