加快推进转型发展全面实施精细管理.docVIP

转型发展强实力 精细管理创效益 为建设“富庶、开放、生态、和谐、幸福”新林区而努力奋斗 在大石头林业有限公司十七届十三次职工 代表暨2015年经济工作会议上的工作报告 总经理 庄发明 2015年1月26日 各位代表、同志们： 现在，我代表公司向大会报告工作，请予审议。 一、2014年公司工作简要回顾 2014 年，在管局、集团公司的正确领导下，我们按照年初确定的目标任务和集团公司安排部署，团结务实、抢抓机遇、创新发展，各项工作取得新成效，实现了“企业经济快速发展，生态建设稳步推进，民生福祉显著提升，林区社会和谐稳定”的目标，新林区建设迈出了崭新步伐。 （一）综合实力不断增强。全年实现林业产业总产值65520万元,完成计划的100.03%；实现工业总产值3410万元，完成计划的100.3%；实现营业总收入15612.5万元，完成计划的130.1%；实现利润1694万元，完成计划的103.9%。 （二）主营效益显著提升。坚持用市场化机制，依法依规管理木材生产；规范实施商品材网上竞价销售；以半产品管理模式，管理伐区剩余物，实现了木材效益最大化。全年生产商品材67051立方米，完成计划的100%。销售商品材61700立方米，实现销售收入8731.2万元，全口径平均售价达到1415.11元。其中：竞价销售木材25051立方米，平均单位售价 1663 元，同比增加27.7 %，比竞价底价增加280元，增加销售收入703万元。全年销售枝丫材18045吨，实现销售收入1248.4万元，实现利润958.2万元。 （三）生态建设扎实推进。全年完成天保二期中幼龄林抚育补贴试点面积9333.5公顷、天保二期森林改造培育试点局项目1666.7公顷、更新造林654.4公顷、幼林抚育面积7902公顷、森林病虫害防治面积1873公顷。继续保持资源管理高压态势，共查处破获各类森林案件211起，其中刑事案件26起，收缴木材67立方米，恢复森林植被2.97公顷；收回林地1710.26公顷，其中还林380.61公顷；收取征占林地补偿费4718.5万元；森林防火工作实现连续35年无重大森林火灾目标。 （四）企业管理科学规范。切实强化计划投资与财务预算管理，全年公务性支出同比下降222.7万元。强化绩效考核管理，木材贡献率同比下降6.32%。强化债权清收，全年收回款项464.3万元，与年初相比，压占指标下降5.81%。强化项目工程审计，全年审减各项工程预算总额137万元。创新退休职工医疗保险缴费模式，每年节省资金300余万元。加大安全生产管理力度，实现安全生产、文明生产。 （五）项目建设取得实效。全面完成五年规划11个项目建设目标，实现收入4938.3万元；实现利润3750.6万元。重点项目建设扎实推进。一是完成域内域外绿化苗木移植繁育17个树种，13.2万株，栽植面积783公顷；完成林苗间作面积74公顷，10.3万株；完成沈阳鸿美公司供苗9500株；销售苗木1.38万株，实现收入423.8万元；成功承办了全州林业域内绿化苗木建设现场会。二是在金基鸿业公司万宝伊利石粘土矿项目建设中，达成林木补偿费直补协议和道路、桥涵补偿协议。林木补偿费比原设计增加112万元；收缴林区道路委托新建桥涵费100万元。三是福利厂创新生产经营模式，加快发展步伐，全年实现产值 977.8万元，实现利润80.3万元，安置残疾职工37人，安置林区下岗职工和待业人员150 人。 （六）争取资金成效显著。全年共争取政策性资金9250.8万元。其中：争取天保二期中幼龄林抚育补贴项目资金1680万元、天保二期森林改造培育试点局项目资金920万元、亚光湖湿地公园保护与恢复工程资金698万元、植被恢复费700万元、稳岗工资100万元、其它专项资金5152.8万元，为推进转型发展、改善民生注入强劲动力。 （七）资源开发实现突破。林蛙养殖沟系实现竞价收入1052.5万元；红松果采集实现竞价收入10764.2万元。注册成立中药材有限公司，与中国药材长白山股份有限公司合作建设中药材示范基地15.8公顷，发展中药材品种4个；与吉林渤石科技公司共同建设林下参种植基地，规划面积200公顷；在各林场建设自主示范基地15个，规划面积16.5公顷、种植品种23个；组建职工种植合作社18个，因地制宜发展中药材种植面积34.6公顷。 （八）民生福祉显著提升。持续为职工晋升工资，在岗职工年人均工资达到29792元，同比增长4829元，增幅19.3％。新建棚改住宅楼5栋。投资3585.94万元，完成2013年保障性安居工程基础设施配套项目建设。筹集资金103.2万元，帮扶救助困难职工。筹集资金260万元，为离退休职工搞福利。投资30万元对东林社区离退休职工活动室进行维修改造。拨付资金13万元，为360名局级以上劳动模范和局级职工