2001版标准要求教程.pptVIP

实例分析18 平板车弹簧和轮胎装配检验有3项定性要求，5项定量要求。查2007.6.15产品编号 为070025的检验记录时发现，在检验结果栏内，所有检验项目只划了勾。 实例分析19 某公司生产的飞机塑料输油管的技术要求是：承受75MPa，查最终产品检验记录时发现：实际试验压力为52.5MPa,经查，该批产品已交付。 实例分析20 D公司的电镀在某外协厂加工，外协厂家提供了电镀人员的技术等级证书，提供了电镀设备的完好状态证明，提供了电镀工艺的封面。D公司对电镀过程进行了确认，有确认记录。 审核组内部交流和信息汇总 职责：组长主持，内审员汇报 时机：每次审核结束后，末次会议前 内容：审核信息交流，审核进度 讨论、确定不符合项 对体系的符合性、有效性进行评价，作出审核结论 编写不符合项报告 不符合项的性质： 1、严重不符合项： A、系统性失效 B、区域性失效 C、交付的产品未检验或检验项目不全 D、产品出现大批量不合格 E、产品出现重大质量问题 编写不符合项报告（续） F、用于成品检验主要装置未按规定进行检定或校准且产品已出厂 G、火工品库房产品摆放不符合相关标准 H、交付后的产品出现严重质量问题或批量退货 I、未进行内审或管理评审 J、不符合项重复发生 一般不符合项： 除严重不符合项外，其余都是一般不符合项 不符合项判定原则 以客观证据证实的事实为依据的原则 就近不就远的原则 由表及里的原则 合理不合法以法为准的原则 判结果不判原因的原则 不符合项报告的编写 不符合项报告内容： 1、事实描述 2、不符合项性质判定 3、不符合的准则和条款 4、审核员签字，受审核部门领导签字 5、受审核部门、编号 不符合事实描述 准确描述观察到的事实，包括时间、地点、岗位、不符合的依据 应具有可追溯性、可重查性 易于理解，文字简练，事实清晰 观点结论从描述中自然流露 使用受审核方行业的专业术语 不符合项报告示范 受审核部门 审核日期 性质：□一般 □严重 不符合条款号： 不符合事实描述： 审核员 受审核方负责人 日期 日 期 不符合事实描述示范（一） 查编号为07/058不合格品处置单时发现，机加车间2007.5.18铣加工平板（图号：0802003）有5件不合格，要求作返工处置，但不能提供返工后的验证记录。 不符合事实描述示范（二） 不合格品处置单编号07/058。 不合格品名称：平板（图号：0802003） 发生部门：机加车间。 时间：2007.5.18 工序：铣加工。不合格数： 5件。 处置结论：返工。 但不能提供返工后的验证记录。 不符合项报告示范 查编号为07/058不合格品处置单时发现，机加车间2007.5.18铣加工平板（图号0802003）有5件不合格，要求作返工处置，但不能提供返工后的验证记录。 这不符合GJB9001A-2001标准8.3“在不合格品得到纠正之后应对其再次进行验证，以证实符合要求。”的要求，也不符合质量手册8.3的规定。属于一般不符合项。 与受审核方沟通 沟通时机：该部门审核结束后 沟通职责：内审员总结、陈述审核发现，与受审核方取得一致意见 沟通的主要内容： 1、做得好的过程 2、存在哪些不符合 3、需进行哪些改进 末次会议 目的： 介绍审核情况，使受审核方清楚地理解审核结果 宣布审核结果和审核结论 提出跟踪验证和验证后监督的要求 宣布现场审核结束 职责：组长主持会议，内审员和受审部门参加， 需要时，最高管理者或管理者代表参加，并提出要求 编写审核报告 职责：审核组长编写，管理者代表审批，质管部门发放。 时机：审核记录汇总和QMS评价后，末次会议前起草，会后一周内编写并发放 发放范围：最高管理层、受审核部门 纠正措施的实施和验证 不符合事实概述： 原因分析： 纠正： 纠正措施： 举一反三： 纠正措施验证： 第四部分 实例分析 实例分析1 某公司2007年质检部制定的质量目标为： 1、确保质量管理体系有效运行 2、外购件检验合格率大于95% 3、产品一次交验合格率大于98% 实例分析2 某厂注塑车间正在生产塑料油箱。工艺文件规定：一区温度160℃，二区温度185℃，喷嘴温度200℃。 注塑机温度表显示的数值分别为：一区162℃，二区182℃，喷嘴温度198℃ 实例分析3 某公司设备部的设备台帐对各类设备进行了分类统计，其中有各类机加设备165台，行车3部，铲车2辆，电梯4部。查行车的完好检定记录，设备部对行车制定了完好准则，设备管理员