合同管理流程与表格工具(doc22页).doc

合同管理流程与表格工具 1.工程合同管理流程 1 2.合同评审控制程序 2 3.合同签定流程 2 4.工程合同审批表 3 5.工程进度款付款审批表 5 6.工程合同摘要表 7 7.工程结算申请表 8 8.工程合同执行情况评估表 9 9.承包商考察意见表 11 10.廉洁合作协议 12 11.合同交接表 14 12.合同申报表 15 13.合同说明书 16 14.合同跟踪单 17 15.合同履约评审表 18 16.合同履约情况登记表 19 17.合同月报表（ 月份） 20 18.合同台帐登记表（ 月份） 21 1.工程合同管理流程 倍讯易 //pxyi.net/ 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导 2.合同评审控制程序 A NC 3.合同签定流程 注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司” 4.工程合同审批表 日期：年　月　日 申报单位 项目名称 合同编号 合同内容 合同标的 合同经办人 律师意见 项目公司部门负责人 集团总师办 集团造价审计部 项目公司分管副总 项目公司总经理 集团总师 成本控制中心主任 集团总裁 备注：合同按50万元划分，50万元以下（含50万元），流程至项目公司总经理结束；50万元以上，走完全部流程. 5.工程进度款付款审批表 项 目 名 称 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 承 包 单 位 合 同 金　额 （万元） 至上期末已累计 应付款 （万元） 实付款 （万元） 工程完成情况 承包单位本期 申报工作量 (大写) 经办人： 经审核本期 完成工作量 (大写) 按合同本期 应付款 (大写) 本期应扣 甲供材料、设备款 (万元) 本期其他 应扣款 （万元） 本期实际应支付款 (大写) 审 核 项目工程部 项目财务部 分管副总经理 总 经 理 审 批 合同编号： 日期：年　月　注：附承包单位付款申请、监理审核意见；上表中的应付款由造价审计部填写，实付款由财务部填写. 6.工程合同摘要表 项目名称： 填写日期： 年 月 日 承包单位 序号 内容 摘要 1 工程范围 2 施工进场时间或设备材料供货时间 3 合同总价及计价方式 4 工期及付款 5 质量要求 6 甲供材料及设备清单及到货时间 7 甲方限价材料及设备 8 甲方分包 9 三方合同备注 10 其他 经办人 经办部门 7.工程结算申请表 日期：年　月　日 合　同 名 称 编号 概况 承包单位 承包范围 竣工验收时间 合同工期 施工时间 开工时间： 竣工时间： 签证工期 日历天 工 程 部 意 见 交工验收情况 (交付时间) 申请人： 资料提交情况 承包人确定的竣工图　□ 变更签证单齐全　□ 符合当地城建档案馆存档要求的资料齐全（除双方确认的结算书）　□ 部门负责人：　 　 　 工程质量情况 造价审计部意见 结算资料是否齐全 部门负责人：　 结算审核 时间安排 分(子)公司分管副总 备　　注 注：上述资料提交不齐全，原则上不予结算，除非总裁特批. 8.工程合同执行情况评估表 项目名称： 填写日期： 年 月 日 合同名称 合同编号 承包单位 （承包人） 资质等级 序号 内容 经验总结 1 合同订立 （招投标、合同的规范性等） 2 工程质量控制 3 施工工期控制 4 工程成本控制 5 合作配合情况 6 其他情况 项目公司对施工单位 的综合评价 口优秀 口良好 口一般 口较差 1 质量控制 口优秀 口良好 口一般 口较差 填表/负责人签字： 填表人 2 工期控制 口优秀 口良好 口一般 口较差 3 合作配合 口优秀 口良好 口一般 口较差 4 报价合理 口优秀 口良好 口一般 口较差 负责人 5 现场管理 口优秀 口良好 口一般 口较差 6 技术实力 口优秀 口良好 口一般 口较差 7 经济实力