不合格品控制程序CLQP0802.docVIP

不合格品控制程序 文件编号：CLQP-0802 版本序号： C 生效日期：2009-04-01 拟 定： 审 核： 批 准： 日 期： 日 期： 日 期： 受文部门：总经理、副总经理/管理者代表、品质管理部、研究开发部、财务部、市场营销部、综合管理部、产品制造部、塑胶部、 受控状态： 文件名称 不合格品控制程序 文件编号 CLQP-0802 版本序号 C0 生效日期 2009-04-01 目的 通过对不合格品的识别和控制，以防止其非预期的使用和交付。 2．范围 适用于本公司采购物料及零部件、外协件、顾客提供部件、生产过程半成品、成品检验不合格品的控制。 3．职责和权限 3．1品质管理部负责不合格品的判定、记录、标识、及对不合格品评审和提出处理意见； 3．2产品制造部供应科及仓库负责采购产品不合格品的处理；产品制造部生产科负责装配过程中不合格品的处理；塑胶部负责注塑过程中不合格品的处理；市场营销部负责顾客提供产品不合格品的处理； 3．3（副）总经理负责不合格品报废的批准；品质管理部经理负责采购、外协不合格品让步放行的批准。 4．工作程序 4．1进货不合格品的处理与控制 4．1．1品质管理部按进货检验作业指导及相关技术文件等对进货物料、零部件进行检验，对不合格品出具不合格报告及不合格标识，并由仓库进行隔离； 4．1．2产品制造部供应科接到进货检验不合格报告后，将不合格情况反馈给相应供方，必要时执行《纠正和预防控制程序》； 4．1．3如不影响生产计划或交期的情况下，产品制造部供应科对不合格物料进行退货处理，由供方对处理后重新送货； 4．1．4如在生产紧张、物料供应不上时，可由产品制造部供应科召集相关部门讨论对不合格品的处理意见；需要让步的，由产品制造部供应科填写《让步放行申请单》，经品质管理部经理批准后让步使用； 4．2注塑生产过程不合格品的处理与控制 4．2．1 塑胶生产过程IPQC按相应的检验作业指导及相关技术文件等对塑胶生产过程、产品进行检验，对不合格品进行标识、记录、隔离； 4．2．2塑胶生产过程IPQC检出不合格品由塑胶部进行返修或报废处理；并由塑胶生产过程IPQC重新检验； 4．2．3当出现批量性不合格或严重性不合格时，执行《纠正和预防控制程序》，由塑胶部组织对不合格原因进行分析并采取措施； 4．2．4当在整机装配生产过程中，发现塑胶部生产产品出现不合格时，由塑胶部安排对不合格品进行返修或报废处理。 4．3整机装配生产过程不合格品的处理与控制 文件名称 不合格品控制程序 文件编号 CLQP-0802 版本序号 C0 生效日期 2009-04-01 4．3．1整机装配生产IPQC按相应的检验作业指导及相关技术文件等对装配生产过程、产品进行检验，对不合格品进行标识、记录、隔离； 4．3．2装配生产IPQC检出不合格品由产品制造部进行返工（修）处理；并由装配生产IPQC重 新检验； 4．3．3当出现批量不合格或严重性不合格时，执行《纠正和预防控制程序》，由产品制造部生产科或品质管理部组织对不合格原因进行分析并采取措施； 4．4出厂检验不合格品的处理与控制 4．4．1品质管理部OQC按相应的检验作业指导及相关技术文件等对成品进行出厂检验，对不合格品进行标识、记录、隔离； 4．4．2出厂检验不合格品（含顾客在厂检验不合格品）由产品制造部生产科对不合格品按《成品不合格通知单》进行返工（修）处理，品管部IPQC、OQC重新进行检验； 4．4．3当出现批量不合格或严重性不合格时，执行《纠正和预防控制程序》，由产品制造生产科部或品质管理部组织对不合格原因进行分析并采取措施； 4．5库存物料不合格品的控制 4．5．1仓库负责对库存物料不合格品区分存放、标识、记录，避免误用；及时向供应部反馈库存物料不合格状况； 4．5．2仓库、产品制造部供应科定期对库存物料不合格品进行退回相应供方； 4．5．3对需报废处理的库存不合格品，经报副总经理批准后报废； 4．6顾客提供不合格品的控制 4．6．1当顾客提供物料、部件经品质管理部检验不合格时，由市场营销部与顾客沟通，在《顾客提供产品送货单》上出具书面反馈意见； 4．6．2经沟通要求将顾客提供不合格品退回顾客时，由市场营销部负责办理退货处理； 4．6．3若顾客同意其提供不合格品的让步使用，将按顾客及品质管理部处理意见进行处理。 5．相关文件 5．1《纠正和预防措施控制程序》CLQP-0803 5．2各类检验指导 6．质量记录 6．1《让步放行申请单》 6．2《质量