公司最新业务审批流程.doc

鄂市卡企（2011）内10号 关于鄂尔多斯市市民卡建设有限公司业务流程的审批决定 根据《股权转让董事会》会议相关决议，已对鄂尔多斯市市民卡建设有限公司经营领导层进行改组，针对公司改组后现状，重新制定业务审批流程，现上报董事会，请各位领导签批。 鄂尔多斯市市民卡建设有限公司 2011年12月1日 技术部审批事项及流程 部门 业务事项 发起方 流程 技 术 部 付款审批 技术部填写《用款申请单》 直管副总或常务副总签批后，总经理签批 (按金额不同根据公司规定执行) 设备采购 由技术部以邮件形式申请或直接向相关领导请示 主发常务副总，抄送总经理及直管副总，相关领导回复，若无异议则参照执行(按金额不同根据公司规定执行) 合同签订 由技术部写邮件申请，并附加合同内容 主发常务副总，抄送总经理及直管副总，相关领导回复，若无异议则参照执行； 合同签订需各分管副总会签，将合同复印件及合同会签单加盖公章后交予行政部备案。 日常耗材采购 由使用方发起申请，发送直管副总，直管副总回复由技术部采购 技术部收到回复即可采购（小额耗材不需申请，如POS机打印纸，打印机换墨等，技术部自行安排采购）； 涉及项目投资等事宜：各分管副总签批后，总经理签批。 请假事宜 按公司规定执行 行政部审批事项及流程 部门 业务事项 流程 时间、方式 行 政 部 员工招聘、入职、离职 1.人员需求申报表：部门经理签字→分管领导签字→常务副总签字→总经理意见；行政部负责招聘事宜，人员调整通知单报至行政部备案。 2.面试考核表：部门分管副总意见→常务副总意见→总经理意见 3.入职确认单:填写《员工档案申请表》，学习员工手册相关内容；试用期三个月 4.新员工转正申请单：部门经理意见→分管副总意见→常务副总意见→总经理意见 5.离职确认单：运营部审批→市场部审批→技术部审批→→财务部审批→分管领导审批→总经理审批 6.员工离职交接清单：交接人签字→接收人签字→部门经理审批→分管副总/常务副总审批 相关单据审批 员工考勤 1.员工加班确认单：申请人（签字）→部门经理审批→分管副总审批→常务副总审批：薪资情况； 2.员工请假申请单：部门审批→分管副总审批（7天以下）→常务副总/总经理审批（7天以上）； 3.员工考核月报表：部门经理（签字）→分管副总（签字）； 4.员工出差申请单：部门审批→分管副总审批→财务部审批→总经理审批 5.记录员工考勤信息，客服人员考勤由运营部经理负责； 6.外出登记表：工作时间因事离开公司须主动在前台登记《外出登记表》，整理备案； 相关单据审批 合同、会议资料备案 各部门协议、文件原件、商户合同、员工劳务合同及各种会议资料、纪要保管、存档；各部门合同交接及查阅需至行政部签字登记。 办公用品采购 各部门填写《采买计划单》→部门经理签批→常务副总审批 《采买计划单》 私家车及电脑补助 申请人→常务副总审批→总经理审批，提交财务部 呈批单 行政部呈批单审批事宜 部门 业务事项 流程 时间、方式 行 政 部 员工福利 1.各种节日及年终福利 1）金额申请流程：行政部、财务部执行←行政部分管副总→总经办 商讨发放金额等事务 2）发放申请流程：行政部专人拟呈批单→行政部分管副总批示→总经理批示→联邦客服领充值券或者充值卡等→行政部专人按正式员工名单下发 2.申请工作服 行政部专人从试用期员工转正之日起拟草呈批单→行政部分管副总批示→总经理批示→联系厂家开始制作服装 3.员工生日蛋糕票 下发给员工←行政部专人→行政部分管副总处领票 4.年度旅游 行政部→行政分管副总→总经办商讨细节 5.每一季度五险一金缴纳 行政专人核算好金额→行政部分管副总→行政部专人办理即可 填写《呈批单》或电话形式或面谈或会议或电子邮箱 内部日常小额开支 1.办公室：单位每月电话座机费、办公用品采买 行政部专人每月按时办理即可 2.车辆管理：保险、保养、维修、加油、检车、过路、停车及洗车费。 注：其中，保险、保养、维修流程:行政部专员→行政分管副总 其余执行正常流程 3.水票、会议茶(水、水果、临时性物品)、名片制作、红头文件、建设企业文化墙、公共物品维修、劳务合同购买 执行正常流程 电子邮箱 对外开支 1.业务招待（包括协议酒店及酒水）：单位主要接待人→行政部分管副总→行政部专人订酒店等→行政部专人将信息反馈到单位主要接待人 2.礼品或礼金（2000元以上）：单位主要接待人→行政部分管副总→财务总监→总经理→行政部采买 礼品或礼金（2000元以内）：单位主要接待人→行政部分管副总→财务总监 3.快递：寄件员工（与工作有关物品等）→行政部专人（石倩）填单子→