公司企划部业务流程图.doc

一、订单管理流程 1、老产品： 2、新产品： 3、临时性产品： 二、产品配件采购管理流程 1、非生产用配件 2、生产用配件 三、送检流程 四、文件学习管理流程 五、数据库建立流程 1、自有产品商超数据库 2、竞争对手产品数据库 六、网络管理(数据更新)流程 七、用款申请流程 注：本例中 主动用款有两种形式1、对于需要款到后发货的供应商采用的。2、对于申请报销、垫付款以及预支款采用的。 被动用款为：采用货到后发款的供应商申请交付货款时采用的。 八、产品淘汰或降价流程 九、产品上市流程 十、团购流程： 十一、信息收集流程 十二、买赠活动流程审议： 十三、运费的统计与支付管理流程： 十四、样品管理流程 处理样品方案：可做为公司举办活动时的奖品或作为公司的一种福利发放。也可以在公司内部开设一个销售窗口，低于市场价供给员工。 十五、质量事故处理流程： 十六、对帐流程审议图： 十七、现款交易： 购货： 卖货： 十八、合同管理流程： 十九、到货检验入库流程： 接到物流部订货通知 电脑打印订单 采购员确认订单后盖公司公章 传真订单至供应商 确认？ 确认订货数量，价格等订货单属性 供应商盖章回传 整理订货单，并且备入档案 采购员跟单直至收货 是 否 新产品开发 产品打样 与供应商确认质量，价格，数量等订货单属性 供应上盖章回传 产品确认 否 是 电脑打印订货单 采购员确认订单后盖公司公章 订单确认 否 是 否 是 供应商盖章回传 确认订货数量，价格等订货单属性 确认？ 传真订单至供应商 采购员确认订单后盖公司公章 电脑打印订单 接到物流部紧急订货通知 采购员跟单直至收货 整理订货单，并且备入档案 采购员跟单直至收货 整理订货单，并且备入档案 内部确定配件订单 与中心仓库联系 仓库有配件 是 联系配件供应商 否 确认订单 专人跟单直至收货 与代加工商确认配件订单 确定配件供应商 新供应商？ 联系供应商并实地考核 确认产品质量 却认订单属性，价格、数量、出货期。 否 是 专人跟单验货 产品入库 接到产品检验通知 确认产品检测机构 本地机构？ 填写检测表格并送样品 联系确认检测费用并邮寄样品 付费 是 否 确认对方收到样品，并汇检测费用 收取检测报告，并由专人保管 收回送检样品 样品封存，报告备档 收到学习性文件 组织员工开会学习并作总结 文件由专人保管 建立公司自有产品商超数据库 向各市场部下发通知 市场部及时上传(更新)资料 专人整理并录入数据库 建立竞争对手产品数据库 确定竞争对手和具体产品 通过电话或网络收集 市场部及时上传资料 专人整理并录入数据库 资料更新申请书 一般性图片资料 有关公司形象的资料 报决策领导人审批 交网管更新 到财务部安排用款事宜 是 否 报由董事长审批并签名 所在部门主管审核并签名 整理货运清单,填写入库单据,物流主任签名。 主动用款? 填写用款申请单,注明申请原因 需要申请用款 到财务部安排排款事宜 向供应商说明排款事宜 整理货款发票，经受人签名。 款项排出后，通知供应商款项事宜 确认用款到位 所在部门主管审核并签名 报由董事长审批并签名 发书面文件（盖章）通知各市场部。 确定目标产品停止供货或降价 收集文件下发后各方面的执行情况并备档 B B 否 回馈市场部，提出改良建议。 通过？ 撰写书面报告，分析滞销原因，调研部门负责人签名 是 撰写书面报告，由相关调研部门负责人签名 否 确定产品不具备竞争力 对目标产品进行进一步的市场调研 收到市场部信息，发现滞销产品 交由营销副总审批 是 撰写原因分析报告，暂停试点销售。 产品原因 分析原因 否 反应良好 提出开发新品人员跟踪市场情况至销售达标 是 全国范围推广 是 反馈市场信息 选择试点市场 否 通过？ 提交企划部开会研讨决定 制定合理价位 要求作样品 调研市场因素 新品开发创意 市场原因 是 发货给团购订货方 是 收到全额款 否 通知团购方打入余款 我方安排生产或采购备货 主动或被动达成团购意向 否 团购结束 是 订货方需要该产品？ 通知团购订货方打入30%—100%定金 否 普通协议 收到定金？ 达成书面协议