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纠正、预防和改进措施控制程序1.目的 采用改进、纠正和预防措施，持续改进质量保证体系的有效性。2.范围 适用于改进、纠正和预防措施、制定、实施和验证。3.职责 3.1质检部负责对质量保证体系，产品持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时开出相应的《纠正和预防措施处理清单》，并跟踪验证实施效果。 3.2业务部负责有效，妥善处理顾客意见。 3.3各部门负责实施相应的改进，纠正和预防措施实施情况。4.程序 4.1持续改进 4.1.1持续改进是公司永恒的主题，为了增强满足要求的能力，公司不断寻求改进机会，以实现质量保证体系所设定的质量方针，质量目标。改进措施可以日常渐进改进活动，也可以是重大的改进活动。 4.1.2采用下列活动，促进质量保证体系有效性的持续改进。 a)质量方针和质量目标宣传，营造一个激励改进的氛围和环境。 b)通过数据分析找出顾客的不满意，产品未满足要求，过程不稳定等事项。 c)通过内部审核发现质量保证体系的薄弱环节。 d)采用纠正，预防措施，避免不合格发生和再发生。 e)通过管理评审活动，对质量保证体系的适宜性，充分性和有效性的全面评价，发现对质量保证体系有效性的持续改进的机会。 4.1.3质检部针对4.1.2活动结果，确定需要改进方面方面，组织有关部门，编制《改进计划报告管理者代表审核，总经理批准，质检部监督有关部门实施，并跟踪验证实施效果。 4.2纠正措施 4.2.1发现存在不合格，应采取纠正措施，消除不合格原因，防止不合格再发生。纠正措施的制定，视不合格对公司的综合影响程度而定，要处理好风险，利益和成本之间的关系。 4.2.2纠正措施实施 管理者代表主持质量例会讨论下列议题： a)评审不合格、包括体系和产品质量方面的不合格，特别注意由于不合格引发的顾客抱怨； b)质检部或发生不合格部门根据调查和数据分析指出不合格原因，由会议审定； c)讨论该项不合格有无必要采取措施，着重分析成本效益； d)讨论质检部、技术科等职能部门提出的纠正措施方案，并予以确定，质检部根据质量例会决定，填发《纠正预防措施处理单》下达责任部门执行，跟踪并监督实施效果。 质检部在实施完毕后，应将实施情况在质量例会上通报，由会议评审所采取的纠正措施的有效性。对取得预期效果的纠正措施，应纳入相关文件对源文件进行修改，执行《文件和记录控制程序》。 4.3预防措施 4.3.1公司采取预防措施是防止不合格项的发生，预防措施应考虑潜在问题对公司的影响程度，既要切合实际摸准潜在问题，又要处理好风险，利益和成本之间的关系。 4.3.2预防措施实施 有关部门通过数据分析来发现产品及供方产品质量的变化趋势，当发现不稳定趋势时，有管部门应向质量例会报告，会议着重讨论。 a)确定潜在的不合格并分析其原因； b)有无必要采取预防措施； c)确定所需的预防措施。 质检部根据会议决定，填发《纠正，预防措施处理单》下达有关部门执行，跟踪并监视实施效果。 实施完毕，由质检部向质量例会报告实施情况，质量例会对预防措施的效果进行评审，如果达到了预期效果，应在相关文件内予以体现，执行《文件和记录控制程序》。 4.4记录 改进、纠正措施、预防措施活动，由质检部记录、保管，执行《质量记录控制程序》5.相关文件 5.1《文件和记录控制程序》 5.2《质量记录控制程序》6.质量记录6.1 《纠正和预防措施处理单》 ZJ--12--01 6.2 《质量例会记录》 ZJ--12--026.3 《持续改进计划》 ZJ--12--036.4 《顾客满意程度调查表》 ZJ--12--04纠正和预防措施处理单编号：ZJ--12--01纠正措施:□ 预防措施:□存在不合格(潜在的)服务陈述及责任部门：存在的不合格服务： 2、 填表人； 年 月 日不合格服务原因分析： 责任部门负责人：