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材料、零部件控制程序 1.目的 对采购过程及供方进行控制，确保采购的产品符合规定的采购要求。 2.范围 适用于对改造所需的原材料采购、供应方进行评价、选择和控制。 3.职责 3.1供应部 负责按公司要求，组织对供方提供公司所需产品的能力进行评价，编制《合格供方名单》，对供方的供货业绩定期进行评价，建立《供方档案》。 3.2质检部 a》负责制定《采购物质验收准则》、《采购物质分类表》 b》负责对采购物资进行验证 3.3管理者代表审核《合格供方名单》、《采购物资验收准则》、《采购物资分类表》 3.4总经理批准《合格供方名单》、《采购物资验收准则》、《物资分类表》、《采购计划》、《采购合同》。 4.程序 4.1采购物资分类 质检部根据采购物资的质量对产品质量的影响程度将采购物资分成三类 A类：重要物资，即最终产品的主要成分或关键工序所用材料 B类：一般物资，生产过程中非关键工序使用的批量物资 C类：辅助物资，低值易耗品等 汇编成《采购物资分类表》报审 4.2对供方发评 4.2.1供方科根据《采购物资验收标准》对已有多年的业务往来的供方的质量、价格、供货期、后续服务、资金实力等方面进行比较，筛选出预选合格供方。 A、B类物资，每一品种应有一、两家预选供方。 4.2.2供应部按公司所发《供方评价表》规定内容组织对供方评价。评价可采用供方填写《供方情况调查表》，或派人到供方现场评定来实施。供应部根据《供方档案》。 4.3采购 4.3.1供应部根据《销售合同》编制《采购计划》报总经理审核批准执行。 4.3.2供应部根据《采购计划》与合同供方签定《供货合同》明确采购要求包括产品验收标准，双方应遵守程序，必要时还包括对供方产品的过程、施工设备、人员的要求、质量保证体系要求等。 4.3.3《采购合同》经总经理审批后，由供应部负责实施并保存《采购合同》。 4.4采购产品的验证 4.4.1质检部根据《采购物资验收准则》和《检验规范》对采购物资进行进货验证，填写《入库检验和验证记录》。 4.4.2供应部根据《入库检验和验证记录》中的合格品办理入库手续，不合格品办理退货手续。4.4.3供方产品如出现严重质量问题，由供应部立即通知供方、责成对方采取纠正措施，并跟踪实施效果。若一年内发生两次以上严重质量事故，则取消供方供货资格。5.焊接材料的领用、保管、使用管理 5.1使用原则：（1）使用前必须查明所含焊接钢材的钢号，以便正确选用焊接材料和焊接工艺以及热处理工艺； （2）焊条、焊丝等均应有制造公司商的质量合格证书。凡无质量合格证或对其质量有所怀疑，应按批号抽查试验，合格者方可使用； （3）焊条、焊丝的选用，应根据母材的化学成分，机械性能和焊接接头的抗裂性、碳扩散、焊前预热焊后热处理以及使用条件等综合考虑； 同种钢材焊接时焊接材料的选用应符合以下基本条件： a)焊缝金属的化学成分和力学性能应与母材相当； b)焊接材料熔敷金属的下转变点应与被焊母材相当(不低于10℃)； c)焊接工艺性能良好。异种钢材焊接时焊接工艺及焊接材料的选用应符合DL／T 752的规定。 （4）钨极氩弧焊用的电极，宜采用铈钨棒，所用氩气纯度不低于99.95％。 5.2、保管： （1）焊条的保管，要特别注意环境湿度。 一般建议空气中的相对湿度低于60％，并离开地和墙面保持一定的距离，约30厘米。 （2）分清焊条的型号，规格、不能错混。 （3）运输焊条，堆放过程不要损伤焊条药皮，对药皮强度较差的焊条如高强钢焊条、堆焊焊条 ，铸铁焊条要当心，焊条不能堆放太高。 （4）应设专人保管 （5）焊条的烘干 焊条烘干，一般采用专用的带自动控温的烘干箱，宜采用用多少烘多少，随烘随用的原则，烘干后在室外放置时间不宜超过4小时，焊条在烘干箱中的叠起层数Φ4.0焊条不超过3层，Φ3.2焊条不超过5层，烘干箱必须有排湿装置。 （6）焊条的报废 结构钢焊条尤其是低氢焊条及耐热钢焊条、低温钢焊条，药芯锈蚀严重，药皮严重受潮，表面‘白化’严重发生药皮粘连结饼，或者药皮粉化脱落靠药皮过渡合金元素的焊条发现药皮脱落，可认为这类焊条已经不能使用，报废处理。 5.3、材料的领用、发放 （1）焊接材料应根据现场需要确定所需材料的材质一一对应发放。 （2）发放原则，用多少发放多少 ，并且按照先入库现发放后入库后发放的原则。 （3）合金材料，要在使用前按材质打光谱确定其化学成分才能发放避免错用焊材。 6、相关文件 6.1《采购物资验收准则》 6.2《采购物资分类表》 6.3《检验规范》 7、质量记录 7.1 《合格物资供方名录》 GY--6--017.2 《供方评价表》 GY--6--02 7.3 《采购计划》 GY--6--03 7.4 《供方情况调查表》 GY--6-