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石柱土家族自治县三河中学校 2016年部门预算 　　 目 录 　　第一部分 石柱县三河中学校概况 　　一、主要职能 　　二、部门预算单位构成 　　第二部分三河中学校2016年部门预算表 　　一、三河中学校2016年收支预算总表 　　二、财政公共预算拨款支出预算表 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 四、政府性基金收支预算表 五、“三公”经费预算情况表 六、政府采购预算情况表 　　第三部分 三河中学校2016年部门预算安排情况说明 　　一、2016年公共预算收支情况总体说明 　　二、2016年公共预算收入情况说明 　　三、2016年公共预算支出情况说明 　　四、2016年公共预算财政拨款情况说明 五、2016年“三公”经费预算情况说明 六、政府采购预算情况说明 　　第四部分 名词解释 第一部分三河中学校概况 　　一、主要职能 （一）实施初中义务教育，促进基础教育发展。 （二）完成县教育委员会领导交办的工作任务。 　　二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，三河中学校是石柱土家族自治县教育委员会部门预算编制范围的下属单位，为二级预算单位。 根据石编委发[2015]80号文件，我校核定编制教职工数48人。根据石编委发[2015]84号文件，我校核定校级领导职数2人，1正1副、内设机构职数5个，其中：教务处1人，德育处1人，教科室1人，总务处1人，体卫处1人。 　　 第二部分三河中学校2016年部门预算表 三河学校2016年收支预算总表 石柱土家族自治县2016年收支预算总表 　 单位：元 项目 预算数 项目 合计 （一）公共财政预算 （二）政府性基金 （三）国有资本经营 （四）事业收入 （五）经营收入 （六）债务收入 （七）其他收入 7，312，207.00 合计 7，312，207.00 7，312，207.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、公共财政预算 7，312，207.00 一、教育支出 7，312，207.00 7，312，207.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金 0.00 　　普通教育 7，312，207.00 7，312，207.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营 0.00 　　　初中教育 7，312，207.00 7，312，207.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、事业收入 0.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 七、其他收入 0.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 五、经营收入 0.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 六、债务收入 0.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 财政公共预算拨款支出预算表 石柱土家族自治县2016年财政拨款支出预算表 　 单位：元 科目编码 功能科目名称 预算数 类 款 项 合计 基本支出 项目支出 　 　 合计 7，312，207.00 7,228，607.00 83，600.00 205 　 　 教育支出 7，312，207.00 7，228，607.00 83，600.00 205 02 　 普通教育 7，312，207.00 7，228，607.00 83，600.00 　 　 03 初中教育 7，312，207.00 7，228，607.00 83，600.00 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 石柱土家族自治县2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：元 经济科目 2016年基本支出 类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 7,228,607.00 7,186,335.00 42,272.00 301 工资福利支出 6,683,826.00 6,683,826.00 　 　 01 基本工资 1,815,576.00 1,815,576.00 　 　 02 津贴补贴 517,668.00 517,668.00 　 　 03 奖金 874,731.00 874,731.00 　 　 04 社会保障缴费 1,694,679.00 1,694,679.00 　 　 07 绩效工资 1,781,172.00 1,781,172.00 　 302 商品和服务支出 42,272.00 　 42,272.00 　 28 工会经费 42,272.00 　 42,272.00 303 对个人和家庭的补助 502,509.00 502,509.00 　 　 07 医疗费 16,000.00 16,000.00 　 　 11 住房公积金 485,189.0