集团公司内审信息化解决方案-张孝昆.ppt

软件主页面及项目管理 1、以审计工作思路规划系统的设计界面 2、按审计类型进行项目归集，分配审计工作底稿，设计相应的项目管理工作 审计作业系统—功能亮点 审计工作底稿及审计指引 审计数据采集 1、审计工作底稿按不同的审计类型和企业的实际情况编制 2、为审计经验较少的人员开发了审计指引 3、全面的内控调查管理程序 4、自动化工作底稿 审计作业系统—功能亮点 财务账检查 1、实现从余额表到总账、明细账到记账凭证的穿透查询、查账。 2、可以进行从精确到模糊、单一到组合条件、简单到复杂的综合查询。 3、可以查阅多年账套数据，以满足连续审计多年的需求。 审计作业系统—功能亮点 财务科目分析 1、科目分析主要包括：科目趋势分析、科目结构分析、辅助结构分析、辅助趋势分析、对方科目分析和负值分析 2、可以进行多年度账簿关联查询分析，能够对多年数据、及对不同年份的同期同类数据进行分析。 审计作业系统—功能亮点 审计预警 1、审计预警编制平台 2、进行事前、事中、事后的随时审计 审计作业系统—功能亮点 数据分析平台 1、审计数据的类型和结构具有多样性 2、为了方便审计人员灵活的对财务、业务数据进行分析，并实现财务与业务数据关联分析。 审计作业系统—功能亮点 审计成果 1、审计工作底稿按审计统计指标进行归类 2、自动抓取审计工作底稿形成审计报告的相关问题 审计作业系统—功能亮点 目 录 标准产品基础上的专版开发与实施 客户化开发生命周期 质量控制 过程 项目过 程管理 IT咨询 需求分析 功能建模 详细设计 软件测试 上线实施 测试计划 迭代开发 质量保证 同级评审 风险评估 代码开发 用户培训 系统推广 项目验收 持续支持 1 2 3 4 5 持续支持 项目规划 实施上线 蓝图设计 系统建设 全面监督体系 业务框架 IT 框架 梳理公司业务 设定风险关注点 进行监测、预警软件建设，保证设计有效，应用便利 梳理数据资源，保证清晰、可靠、完整 应用实现 客户 （审计部门/监管部门/内控部门） 客户（IT部门） 用友审计软件公司 实施体系 服务优势——服务体系 专业、真诚、及时的服务 中国最大的审计软件营销服务运营体系 本地化贴身服务 40多个分支机构 超过300个合作伙伴 2000名以上员工 项目快速交付 开发快速交付 规范实施体系 专业服务体系 监督体系公开 服务优势——服务体系 目 录 典型成功用户 创造与分享 —与审计信息化共成长！ 2004年用友公司成为中国最大的管理软件厂商，在2004年年初我们吹响了进军国际市场、进军亚太市场的号角。我们希望在此基础上，通过三、四年的努力能够成为亚洲最大的管理软件厂商，成为亚洲软件产业中的代表性的企业，从用友公司最近几年的发展速度来看，从亚洲软件企业目前的规模来看，用友公司这样的目标是可以实现的，我们也完全有信心实现。到2010年用友公司设定的企业发展的目标是进入ERP软件供应商的第一梯队，进入全球软件业50强，成为一家世界级的软件企业，我们要努力将中国造的软件带向世界，就像我们的电子产品；就像我们的服务、服装；就像我们的手机一样，让中国造的软件为全世界的企业提供服务，更长远来讲，用友公司希望成为一家长寿的世界级的企业！ * 2004年用友公司成为中国最大的管理软件厂商，在2004年年初我们吹响了进军国际市场、进军亚太市场的号角。我们希望在此基础上，通过三、四年的努力能够成为亚洲最大的管理软件厂商，成为亚洲软件产业中的代表性的企业，从用友公司最近几年的发展速度来看，从亚洲软件企业目前的规模来看，用友公司这样的目标是可以实现的，我们也完全有信心实现。到2010年用友公司设定的企业发展的目标是进入ERP软件供应商的第一梯队，进入全球软件业50强，成为一家世界级的软件企业，我们要努力将中国造的软件带向世界，就像我们的电子产品；就像我们的服务、服装；就像我们的手机一样，让中国造的软件为全世界的企业提供服务，更长远来讲，用友公司希望成为一家长寿的世界级的企业！ * * 中软国际 * * 按照目录重新调整 集团公司内审信息化解决方案 携手用友 助力审计信息化建设 北京用友审计软件有限公司 咨询部经理 市场部经理 张孝昆 CISA，CRISC 目 录 用友集团布局用友审计 专注审计信息化建设 用友集团简介 用友软件园 用友软件园－ 亚太地区最大的管理软件产业基地 用友人才优势 用友博士后流动站 用友审计简要介绍 总部：８0 + 20 人全国营销审计支持服务人员：500人  审计信息化领域最强大的专业人才队伍 用友审计发展历程 04年1月：用友政务成立审计业务拓展部04年7月：用友政务收购中审华科公司成立审计事业部06年1月：改制为独立经营的参股公司 0