2011年公司绩效考核方案.docVIP

2011年公司绩效考核方案 目的 为了提升公司管理效益，充分调动广大员工的积极性，实现公司下达的各项目标，通过日常性和周期性工作的过程管理，月度考核基准值和年度目标挑战值完成的结果管理，以及绩效考核中碰到的问题进行解决，并对重大问题形成课题进行攻关以改善管理，实现绩效基准的提升和企业体质的强化，特制定本绩效考核方案。 考核范围 考核对象：公司全部员工 机构设置 公司绩效考核机构由董事长亲自主导，进行运 项 目 考核数据 提供单位 审核 1 利润率 财务部 2 销售达成率 财务部 3 资金回笼率 财务部 4 返修率 项目部 5 采购准期率 项目部 6 项目产品按期完成率 项目部 7 人员招聘达成率 行政部 8 人员招聘合格率 行政部 月度管制项目的基准值、下限值、权重的设定 按照上一年度工作绩效的结果重新设定本年月度绩效管制项目； 按照上一年月度绩效考核数据核算的均值作为本年度的月度绩效考核的基准值； 按照当月度的基准值的60%为绩效下限值。 2011年月度绩效考核管制项目、权重、下限值与基准值： 序号 管制项目 权重（%） 下限值 基准值 1 利润达成率 10 10.8% 17% 2 销售达成率 10 57% 95% 3 资金回笼率 10 54% 90% 4 返修率 15 48% 80% 5 采购准期率 15 59.4% 99% 6 项目产品按期完成率 20 58.8% 98% 7 人员招聘达成率 10 42% 70% 8 人员招聘合格率 10 42% 70% 月度管制项目定义 利润达成率：是指当月利润总额占销售总额的百分比； 利润率达成率计算公式：【月利润总额÷月销售总额×100%】； 得分计算公式：【实际利润达成率÷利润达成率基准值】×权重。 销售达成率：是指当月实际销售金额占当年前期未完成销售金额与当月计划完成销售金额之和的百分比，销售额以已经签订合同并列入生产计划的项目金额为准； 计算公式：【月实际销售金额÷(当年前期未完成销售金额+本月计划完成销售金额)×100%】； 得分计算公式：【实际销售达成率÷销售达成率基准值】×权重。 资金回笼率：是指当月实际回收帐款占前三个月未收帐款及当月计划应收帐款之和的百分比； 资金回笼率计算公式：【月实收帐款÷（前三个月未收帐款+本月应收帐款）×100%】； 得分计算公式：【实际资金回笼率÷资金回笼率基准值】×权重。 返修率：是指当月模具数与标准修模次数（3次）的积占当月模具实际修模总次数的百分比； 返修率计算公式：【 (月模具数×标准修模次数)÷∑月实际修模次数×100%】； 得分计算公式：【实际返修率÷返修率基准值】×权重。 采购准期率：是指当月实际按期完成的采购入库数与计划采购入库数之比； 采购准期率计算公式：【月实际入库量÷月计划入库量×100%】； 得分计算公式：【实际采购准期率÷采购准期率基准值】×权重。 项目产品按期完成率：是指当月按时完成时间节点数与应完成时间节点数之比； 按期完成率计算公式：【月实际完成节点数÷月应完成节点数×100%】； 得分计算公式：【实际按期完成率÷按期完成率基准值】×权重。 人员招聘达成率：是指当月实际完成的招聘人数与计划招聘人数之比； 招聘达成率计算公式：【当月实际招聘人数÷当月计划招聘人数×100%】； 得分计算公式：【实际招聘达成率完成率÷招聘达成率基准值】×权重。 人员招聘合格率：是指当月转正员工数与当月试用到期员工总数之比。 招聘合格率计算公式：【当月实际转正人数÷当月试用到期人数×100%】； 得分计算公式：【实际招聘合格率完成率÷招聘合格率基准值】×权重。 年度管制项目的权重与目标值的设定 按照上一年度绩效考核的结果重新设定本年度管制项目； 按照上一年度管制项目与目标达成的结果与本年度的公司预期发展制定本年度的目标值； 2011年度绩效考核管制项目、权重与目标值： 序号 管制项目 权重（%） 年度 目标值 1 利润达成率 10 18% 2 销售达成率 10 98% 3 资金回笼率 10 92% 4 返修率 15 85% 5 采购准期率 15 99.2% 6 项目产品按期完成率 20 99% 7 人员招聘达成率 10 85% 8 人员招聘合格率 10 75% 年度管制项目定义 利润达成率：是指当年利润总额占销售总额的百分比； 利润率达成率计算公式：【利润总额÷销售总额×100%】； 得分计算公式：【实际利润达成率÷利润达成率目标值】×权重。 销售达成率：是指当年实际销售金额占当年计划完成销售金额的百分比，销售额以已经签订合同并列入生产计划的项目金额为准； 计算公式：【当年实际销售金额÷当年计划完成销售金额×100%】； 得分计算公式：【实际销售达成率