生产一致性控制-计划.docVIP

生产一致性控制计划 CoP Control Plan 目录 第一章 生产一致性控制的文件规定 第二章 产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定 第三章 整车COP试验设备、人员的控制要求 第四章 生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求 第五单 制造商对发生生产不一致情况的处理规定 第六章 制造商对产品不一致情况的追溯处理措施 第七章 制造商对分级管理的思路及采取的可靠性验证措施 第八章 适用多个车型系列及不在同一装配现场时的说明 第一章生产一致性控制的文件规定 1 、目的 为了确保本公司认证产品能满足国家强制性产品3C认证，生产一致性审查要求和有关法律、法规要求，确保工厂生产的批量产品与型式试验合格认证产品的一致性控制，以使认证产品持续符合认证要求，特制定和颁布本生产一致性控制计划（以下称计划）。 本计划是公司质量管理体系文件的重要组成部分，规定了产品一致性所涉及的相关过程、产品、人员及检测设备等要素的控制方法及程序。 2、适用范围 适用于本公司经认证机构确认通过认证的产品 3、职责 3.1公司总经理负责文件有效版本的审批，批准发布生产一致性控制计划。 3.2公司质量负责人负责文件编写和修订的总体策划、组织、协调、编制及审核。 3.3公司各职能部门负责编写和修订与本部门相关的技术和管理文件。 3.4生产综合部负责按本计划控制关键零部件的供应商。 3.5生产综合部、分厂负责按本计划控制关键工序。 3.6质检部负责生产一致性控制计划的检验和监督执行。 3.7技术开发部负责产品一致性设计开发和技术文件的编制。 3.8技术开发部负责生产一致性保证计划书的申报、变更及备案。 3.9行政部负责对人力资源的控制。 4、强检项目影响因素的识别 质检部组织相关部门按照各项标准识别关键工序、材料、总成和关键制造过程、装配过程、检验过程 并确定其控制要求。认证标准中对生产一致性控制有规定的项目，工厂的控制规定不得低于标准的要求。 5、控制措施 5.1 关键零部件供采购控制 详见程序文件（LNZQ-QP-09D）中的采购控制程序及供应商管理程序； 5.2关键零部件控制 详见程序文件（LNZQ-QP-18C）中的关键零部件和材料的验证程序及确认检验程序； 5.3关键过程控制 详见程序文件（LNZQ-QP-10C）中的生产和服务提供的控制程序； 5.4成品检验 详见程序文件（LNZQ-QP-17C）中的过程和产品的监视测量及例行检验和确认检验程序 5.5检测设备的控制 详见程序文件（LNZQ-QP-14C）中的监视和测量装置控制程序； 5.6关键岗位人员的控制 5.6.1涉及强检项目符合性的相关人员为关键岗位人员，包括：技术人员、采购人员、检验员、关键工序操作人员、内审员等。 5.6.2关键岗位人员应进行岗前应知应会和技能培训和考核，考核合格后方可上岗，应 知应会内容包括：国家强制检验标准，熟悉本职工作相关知识。 5.6.3对于影响强检项目符合性的检验和试验人员、关键工位的操作人员变化时，应确 认其技能是否合格。 5.7不合格品的控制 详见程序文件（LNZQ-QP-19C）中的不合格品控制程序； 5.8包装、搬运与存贮 5.9 生产一致性计划的变更、申报及执行控制 5.9.1涉及本生产一致性控制计划内容的变更由相关部门提出，经质量负责人批准执行。 5.9.2致性计划变更由技术开发部按产品认证实施规则要求向国家进行变更申报备案。 申报的内容包括：变更项目、变更前后的内容说明、变更后的一致性控制计划书、相关的验证报告等。 5.9.3每年审核前2个月，质检部组织相关部门对生产一致性控制计划执行情况进行检查，编制《生产一致性控制计划执行情况报告》，对于发生生产不一致情况应重点说明其原因、 处理及追溯结果、采取的纠正和预防措施，质量负责人审查批准后，在工厂检查前提交国家 认证机构。 6、支持性文件 LNZQ-QP-09D 采购控制及供应商管理程序 LNZQ-QP-18C 关键零部件和材料的验证程序及确认检验程序 LNZQ-QP-10C 生产和服务提供的控制程序 LNZQ-QP-17C 过程和产品的监视测量及例行检验和确认检验程序 LNZQ-QP-13D产品防护控制程序 LNZQ-QP-14D监视和测量装置控制程序 LNZQ-QP-19D不合格品控制程序 LNZQ-QP-21D 纠正措施程序 LNZQ-QP-22D