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顾客财产控制程序 编 号：ZJBE/MS/P21—2003 版 本：第二版 批准人： 中国建筑第八工程局 第 二 建 筑 公 司 2003.07.01发布 2003.07.15实施 目 录 1 目的、范围…………………………………………………………………………（2） 2 相关文件……………………………………………………………………………（2） 3 术语和定义…………………………………………………………………………（2） 4 职责 ………………………………………………………………………………（2） 5 工作程序……………………………………………………………………………（2） 5.1 总要求……………………………………………………………………………（2） 5.2 顾客财产分类……………………………………………………………………（2） 5.3 顾客财产的控制…………………………………………………………………（3） 5.4 顾客财产丢失、损坏或不适用情况的处理……………………………………（5） 6 记录…………………………………………………………………………………（5） 6.1 顾客财产管理台帐（R21-1） …………………………………………………（6） 6.2 顾客财产损坏、丢失、不适用情况报告单（R21-2） ………………………（7） 1 目的、范围 为通过采取适当的方法，识别、验证、保护和维护使用或构成产品一部分的顾客财产，制定本程序。本程序适用于公司对顾客财产的控制。 2 相关文件 GB/T19001—2000 idt ISO9001：2000标准； 本公司《管理手册》、《物资控制程序》(ZJBE/MS/P10-2003)、《机械设备管理程 序》(ZJBE/MS/P14-2003)、《文件控制程序》(ZJBE/MS/P01-2003)； 与顾客签订的合同及其他表明顾客要求的文件； 国家、行业和地方有关法律法规、标准规范。 3 术语和定义 参照本公司《管理手册》中的术语解释。 顾客财产：顾客提供的供组织使用或构成产品一部分的有形或无形资产。 注：顾客财产可包括知识产权。 4 职责 4.1 本程序由公司管理者代表审批和主管，公司生产副总经理、总经济师按分工权限分管。 4.2 本程序文件由公司工程部负责编制和更改。 4.3 公司物资部、工程部及相关部门对该程序运行实施监控。 4.4 各单位工程、物资、机械设备及相关管理部门进行监督、检查、指导。 4.5 项目部按本程序组织实施。 5 工作程序 5.1 总要求 5.1.1 项目部根据顾客与我方签订的工程合同中条款，由项目技术负责人组织识别顾客提供的财产。 5.1.2 项目部对5.2条中的a类物资计划的编制、审核和批准按《物资控制程序》ZJBE/MS/P10-2003中的5.4.1条规定执行；项目部对5.2条中的(b—f）类顾客财产建立管理台帐（R21-1），如实记录顾客财产的控制情况。 5.1.3 下属单位相关部门应组织检查顾客财产的控制情况。针对工程项目的特点，检查可采用现场查看、查阅项目部提供的控制措施文件、有关记录等方式。检查应做好记录，对存在的问题下达整改通知并验证整改情况。 5.2 顾客财产分类 顾客财产一般包括以下几类： 顾客提供的原材料、构配件、半成品，如钢材、水泥、商品房、门窗、预制构件等； b. 顾客提供的待安装设备及零部件，如电梯、空调机组等； c. 顾客提供的施工生产设备，如塔吊、施工电梯等； 顾客提供的监视和测量装置； 顾客提供的临时设施和支持性服务，如办公室、宿舍、库房、运输、通讯等； 顾客提供的已完工程（或顾客直接分包工程），如顾客的工程主体或装饰的基体和基层、安装基础等； 顾客提供的设计图纸、标准图集及其他相关技术文件； 顾客提供的其他产品，包括知识产权。 5.3 顾客财产的控制 5.3.1 顾客提供的原材料和构配件半成品的控制 5.3.1.1 顾客提供的原材料和构配件半成品进场后，由项目材料员按《物资控制程序》（ZJBE/MS/P10-2003）的5.6条款做好验收工作。 5.3.1.2 项目材料员应及时建立顾客提供物资的进场记录和验证记录，并根据验证和复试的情况做好标识。记录的格式和标识的规定按《物资控制程序》（ZJBE/MS/P10-2003）的5.7.1条款规定执行。 5.3.1.3 项目部应根据顾客提供物资的性质，确定并采取适当的保管方法，确保顾客财产不受损坏、变