CGG-B003：乙供材料、设备定点采购管理流程.doc

乙供材料、设备定点采购管理流程 （适用于年度合同、半年合同、季度合同模式的采购） 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 目的 规范材料、设备采购管理，确保相关工作的顺利开展 适用范围 适用于材料、设备定点采购工作。 术语和定义 定点采购：为保证品质、控制成本、提高效率而进行的采购，与供应商签署阶段性采购合作协议，协议期分一年协议、半年协议、季度协议三种，协议内规定相关产品和服务的范围及单价。 评审小组成员：由需求部门代表、技术要求提出部门代表、招标中心代表、采购部代表、审计部代表及总裁指定的相关人员组成。 职责 采购部 负责供应商信息的收集及组织相关考察； 负责根据项目需求发出采购指令。 评审小组 负责供应商的评审（详见“工作程序”中的要求）。 招标中心 提出材料、设备定点采购建议。组织定点合作要求的拟定，及组织定期合同的拟定。 组织合同实施过程评估和后评估。 公司总裁 审批定点采购材料设备名录； 负责入围供应商的审批； 负责入选单位的审批； 负责合作协议的审批。 工作程序 定点采购策划 招标中心分析材料、设备的供货量及市场价格的变化等情况，拟定《定点材料、设备明细》明确相关材料、设备招标合同签订的期限（半年、季度、月度），交公司总裁审批。审批通过后，作为定点采购的依据。 招标前期工作 采购部收集供应商信息，原则上在《合格供应商名录》中选择采购供应商，各部门均可推荐。 对于以往未合作过的供应商，由采购部组织对材料、设备类承包商进行考察，运营中心、使用部门及总裁指定人员参与。采购部负责《考察报告》的拟定，并推荐入选单位报公司总裁审批，审批通过列入入围承包商。 对于以往合作过合格供应商，则由招标中心报公司总裁审批，审批通过列入入围承包商。 招标中心组织采购招标文件的拟定。使用部门负责材料、设备技术要求的拟定； 招标中心负责商务要求的拟定。商务要求中必须明确合作方每季度提供价格体系市场浮动信息。 评审小组负责招标文件的评审，评审结果报公司总裁审批。 采购评标过程 审计部代表参与开标工作。 评审小组的技术评审人员（材料、设备需求部门及技术要求提出部门代表）负责技术要求的评议； 技术评议通过后，由评审小组的商务评议人员负责相关商务条件评审（只有通过技术评议的投标单位方可进入商务评议）。 商务评议通过后，由总裁指定人员负责价格谈判。 评审结果报公司总裁审批。由公司总裁确定合作单位。 采购部拟定定期合同，报招标中心、财务中心、法务部、运营中心总裁办审核，公司总裁审批。 采购的实施 采购部根据项目采购需求，向合作方发出采购需求，合作方供应材料、设备, 采购部组织负责相关物资的验收。 合同履约评估 合作方每季度提供价格体系市场浮动信息； 招标中心每季度对材料的价格信息及供应商的服务进行跟踪评价，并形成评价报告报公司总裁审定； 经总裁审定的供应商评估结果应用于供应商资源的优化更新工作当中。 支持性文件 《合作协议》 相关记录 《定点材料、设备明细》 《合格供应商名录》 《供应商推荐表》 《材料、设备供应商调查表》 《入围供应商审批表》 《招标文件呈签表》 《答疑签到表》 《开标记录》 《评标报告》 乙供材料、设备定点采购 管理流程 编号：CGG-B003 版号：A/0 页码：第 5 页 共 5 页