货仓分工及流程.docVIP

货仓人员分工及工作流程 为使货仓的工作更加规范，有序，仓管分工明确，责任到人，现对整个货仓的管理做如下规定： 一，人员分工 包材仓-1 责任人：*** 责任区域：采购部对面房间（原会议室） 责任物料：贴纸，圆筒，魔术贴，角套，数据线，说明书，保修卡，拷备纸，硅胶帽，磁铁，彩卡。脚垫，防水塞。以及后续增加的包材类零星物料。 （仓库内所有的胶框，叉车，及相应的辅助工具均归其负责，并进行编号归类） 包材仓-2 责任人：** 责任区域：E拉旁边,车间存放区。 责任物料：皮包，彩盒，卡通箱，及后续增加的较大体积包材物料。 （仓库内所有的胶框，叉车，及相应的辅助工具均归其负责，并进行编号归类） 原料仓 责任人：*** 责任区域：原材料仓,IPQC门拐角处，保安过道处。 责任物料：PCB板,组装数据线，COB板，塑胶类，键芯，锂电池，胶皮，接收器，螺丝，五金件。及后续增加的组装物料。 收货组： 责任人：***， 责任区域：本人工作区域及原材料仓门口处待退料区。 责任范围：所有物料的收货，单据的整理，派送，物料送检，数据的查询，保存。 不合格品的退货，呆滞物料的归类，整理。 货仓文员 责任人：*** 责任区域：本人工作区域 责任范围：所有物料入，发单据的保管，发放，收集，整理，生产部补，领，退料单据的归档整理。 速达系统的数据输入及跟进工作。 货仓所有的日/周/月报的填写汇报工作。 成品仓 责任人：** 责任区域：成品仓库 责任范围：所有成品的入，出流程，确保数据准确。同时要达至反恐要求。 二，工作流程 收货流程 1物料到达先核对数量，查看包装是否完好，物料名称是否相符，随后核对物料与标示是否一致。再对物料进行抽检。确认无误后方可签单。 具体的核对抽检数量的方法为： 对于整数箱的物料，必须按卡板进行抽点数量。确保准确无误。 对于尾数的来货，除按卡板抽点箱里数量外，必须对尾数进行一一抽点。 抽点数量完成后，应在收货单上盖章确认此数量无误。 最后把单据交于货仓文员进行系统入数。 2 数量核对完成后，开送检单给到QC部门，进行来料的质量检测。 3，QC确认合格后，一般是来料的次日将单据送往财务及相关部门。 物料的归类管理： 经检验合格的物料，根据相应仓库的分类进行入仓，摆至对应编码的架位上，且一一登录帐卡。 （来料及归类管理的责任重点：物料的型号，数量，包装，颜色。单据的核对，送检的填写，摆放的区域，卡帐的记录。） 物料发放流程 1 首先，核对领料人员的单据，是否手续齐备，有相应的领导签字，确认，订单号，物料编码，名称，型号，数量，是否填写完整。始终坚持见单发料原则。 2其次，发放物料过程中，货仓人员核对货架，物料名称，数量型号。如需称重，则双方领发人员核对重量，数量，型号，名称。无误之后签字确认方可出库。发放同时货仓责任人需对卡帐做相应的减数处理。必须做到卡帐数据准确，及时，无误。 3最后，物料的补退过程，生产部领料人员在满单或其他情况下，需要进行退料—补料的流程，第一，物料的退货，货仓人员接到单据后，首先检查单据的手续是否齐备，是否有QC部门的签字确认，并明确退货物料的性质，属来料损耗，还是生产损耗，然后检查不良标识的填写，核对内外型号，规格，数量，供应商是否一致。及相关人员的签字，以上缺一不可，否则，不于入仓。双方确认后，货仓人员方可签字，并把单据交由货仓文员存档，入数。手续完毕后，退回物料放置于退料区，并补开退料单，待退供应商；补料按发放流程按发放流程执行。 （补退物料责任重点：物料的型号，名称，数量，规格 ，颜色，重量，需核对完全无误后且有QC的签字单据方可补退。） 成品的收发流程： 与物料的收发流程相同，但需要注意以下几点： 1，必须按照反恐的要求执行。 2，专人专责进行收，发成品，且需固定专门的搬运人员。 3，切记，发货时不可多或者少，不可混淆有其他产品的装入，确保准确，无误。 单据整理流程： 1物料来货单据： 需核对来料型号，数量，规格，订单号，单据编号，核对完成后，整理数据入数上系统，经部门主管和品质签字方可交财务。所有单据不可随意借与他人查看。如有特殊情况需经部门主管同意方可。所有来料单据及电子档最少需保存三月以备查核。 2物料发放单据： 需核对物料发放数量，规格，订单号，及相关部门人员的签字，确保无一疏漏。并把数据整理上至系统，所有来料单据及电子档最少需保存三月以备查核。物料结存的数据及电子文档在发出之前仔细核对后，方能发出。 3，成品单据的整理归类： 对于成品单据同样需要认真核对相关数据，且保证有完备的手续，最后，入数上系统。与收，发的数据流程相同。 盘点要求： 每月的月末进行一次盘点。 根据财务部最新的要求及方法进行盘点。确保账，物准确