QD-16-13换房工作规程.docVIP

1 目的 在不影响购销双方利益的前提下，保证换房工作的高效有序。 2 适用范围 适用于换房工作的全过程。 3 职责 3.1 策划营销部负责顾客换房工作的全过程。 3.2 计划财务部、工程管理部负责核算所换房屋在各个部门工作中发生的费用，并在换房工作过程中予以协助配合。 4 工作程序 4.1 附“换房工作流程图”。 4.2 换房前，销售人员必须确认所售房屋的销售状态，以免重复销售。《换房申请审批表》须由顾客填写，经策划营销部经理审核、总经理（或其授权人）审批。 4.3 换房申请经审批同意后，销售人员与顾客签定换房协议，并更改房屋的销售状态。计划财务部、工程管理部、物管单位必须对该房屋作出款项核算，在《换房款项核算单》的相关栏目上进行书面确认。 4.4 策划营销部经理负责确认该房屋应扣款项或应退款项，由总经理（或其授权人）审批后办理。《换房款项核算单》在各相关部门留存。 4.5 若发生退款情况，需填写《费用支付申请单》，必须经策划营销部经理、总经理（或其授权人）共同签字后方有效。 4.6 若发生交款情况，按《陪同缴款工作规程》执行。 4.7 销售人员必须收回原房屋的购销协议、合同和购房收据等，并加盖“作废”章。 4.8 原协议、合同在签定换房协议时自动作废，重新签定新的房屋购销合同，应按“房屋购销签约工作流程”执行。 4.9 销售人员在完成换房工作时，必须及时提请策划营销部经理更换所换房屋的销售状况。 4.10 策划营销部内务专职人员在接到换房信息时，填写《换房协议登记表》。 4.11 换房工作过程中的有关协议、信息资料必须记录存档。 5 相关/支持性文件 5.1 内部沟通控制程序 5.2 房屋购销签约工作流程 5.3 陪同顾客缴款工作规程 5.4 档案管理工作流程 6 质量记录 6.1 换房申请审批表(AGT/QR·16-18) 6.2 换房协议（AGT/QR·16-19） 6.3 换房款项核算单(AGT/QR·16-20) 6.3 换房协议登记表(AGT/QR·16-21) 6.4 工作联系单(AGT/QR·04-01)  换 房 工 作 流 程 安徽绿城房地产开发有限公司 质量管理体系工作规程 文件编号：AGT/QD·16·13 页 码：第 1 页 共3页 换房工作规程 修改状态：A/0 销售人员 确认房屋销售状况 顾 客 换 房 申 请 策划营销部经理 总经理或其授权人 换房申请审批 工程管理部、计划财务部、物管公司 换房款项核算 策划营销部经理 总经理或其授权人 换房款项确认和审 批 原购销合同、发票收回 签订换房协议 策划营销部 更改销售状况 信 息 反 馈 物管公司 工程管理部 归 档 保 存