QP-00-05纠正和预防措施控制程序.docVIP

泉州鸿泰制衣有限公司 纠正/预防措施控制程序 制订：品管部 文件编号：QP-00-05 审核： 文件版本：B版 核准： 控制方式：受控 发行章： 分发号： 1. 目的 本程序规定了对已发生或潜在的不合格，要及时对其产生的原因进行调查、分析和采取必要的纠正措施、预防措施的要求，以防止不合格现象重复发生或避免发生。 2. 适用范围 适用于管理体系中全部的管理活动。 3 职责 3.1全厂所有职工及部门均有权向其它任何部门（或人员）存在的不合格问题提出《》，要求实施纠正预防措施。 3.2负责对提出的《》进行审批。 3.4各问题发现部门负责《》的归档、统计分析以及验证纠正预防措施的实施效果。 4. 4.1为了消除已发生或潜在不合格原因，本公司要求各责任部门在制订措施时,要根据已发生或潜在不合格问题的大小、性质及承受的风险程度采取相适应的措施。各责任部门所采取的纠正或预防措施（除内、外审外）都由确认，以保证其适宜性。 4.2各责任部门由于采取的纠正或预防措施导致形成文件的程序任何更改或补充都要进行记录，若经验证有效的则按《文件管理程序》进行修订。 4.3纠正措施 4.3.1纠正措施的对象： a b. 管理体系审核（内、外审核）中出现的不符合项； c. 内部、外部产品质量信息反馈； d. 管理评审结果的改进措施。 4.3.2不合格信息的收集 4.3.2.1顾客意见或投诉和外部产品质量的信息，由对其逐一进行评价，认为要采取纠正措施的则填写《》交给责任部门。 4》交给责任车间。 4.3.2》交给责任部门。 4》交给责任部门。 4.3.3原因调查与分析 4.3.3.1各责任部门接到《》《》或内、外审中的《不符合项》后，应立即组织有关人员进行调查不合格产生的原因，并记录。 4.3.3.2在调查不合格原因时，各责任部门重点考虑造成不合格的原因有： a b.工艺、标准、程序文件和其他文件规定不当或缺少文件； c.人员缺少培训、意识不强或行为水平不够； d.原材料、设备、工艺装备或检验设备发生失效、故障或不合格； e.过程控制不当，出现固有波动； f.工作条件或环境不良； g.领导不够重视，资源缺少。 4.3.3.3对经常发生的不合格或重大（大量的）不合格品，由品管部组织相关部门进行调查与分析。在调查过程中，做到“三不放过”， 未找到责任者不放过； 未提出防范措施不放过。 4.3.4纠正措施的制订、评价和实施 4.3.4 4.3.4.2制订纠正措施时，各责任部门在《异常处理单》或《不符合项》中的“”栏目中填写出不合格原因；在纠正措施写出消除不合格原因的方法、步骤实施者及计划完成日期。 4.3.4.3时，需总经理批准。内审《不符合项》中纠正措施由内审员评价、确认，管理代表审批后由责任部门执行。 4.3.5 4.3.5.1责任部门将《》返回后由安排人员对纠正和预防措施实施情况进行效果验证。 4.3.5.2对于内审不符合项的纠正措施，由相应的内审员进行跟踪验证。 4.3.5.2跟踪验证人员对验证结果进行评定，将评定结果记录于“跟踪验证”栏目。如未达到预期效果，《》或《不符合项》提交处理。 4.4预防措施 4.4 a.品管部负责收集产品质量记录及让步记录，对可能出现潜在不合格的原因进行分析，并提出预防措施； b.生产部负责收集过程控制状态和工艺操作情况，分析潜在不合格原因，提出预防措施，对生产环境、生产设备、工艺装备影响产品质量的潜在不合格原因进行分析，同时也要提出预防措施。 c.贸易部负责收集顾客意见和服务情况，分析潜在的问题，提出预防措施。 4.4.2各相关部门参照“4.3”的要求执行预防措施的实施、验证等作业并记录。 4.5各相关部门将采取的预防或纠正措施的有关信息提交给管理评审，以保持和改进质量管理体系的有效性。 5. 5.1异常处理单 5.2顾客意见处理记录表 5.3不符合项 泉州鸿泰制衣有限公司 纠正/预防措施 控制程序 文件编号 QP-00-05 实施日期 2013/5/30 版 次 B00 页 次 第 1 页