东方通信项目档案借阅及归还流程.docVIP

档案借阅及归还 范围 适用于公司档案室为各部门提供档案资料的借阅和查阅服务 控制目标 确保档案借阅使用过程中公司机密文档的安全 确保档案借阅手续的规范与完备 确保所归还的档案资料的完整 主要控制点 档案主管部门审批密级档案的借阅或外单位借阅 机要管理员检查归还档案的完整情况 特定政策 逾期未归还档案者按违纪处理 凡借阅档案者，外单位人员须持有单位介绍信，经档案主管部门批准后方可借阅或查阅 借阅者要爱护档案，不准在档案上涂改、圈划、折叠等 档案利用者必须严守党和国家的机密，借阅档案不准转借，不得丢失，不得将档案内容向无关人员泄露。借阅和归还档案时，双方要当面点清。如发现损坏、遗失等情况，除积极追查补救外，应及时向领导报告，并视情节轻重进行处罚 档案借阅及归还流程C-15-03-002 步骤 涉及部门 步骤说明 相关部门 提出借阅或查阅档案申请，将申请表递交到档案室 办公室机要管理员 检查相关部门提交的借阅/查阅档案申请表，验明身份，若所需借阅的档案属于密级或为外单位借阅，将申请表提交档案主管部门经理审批 档案主管部门经理 根据档案借阅规定，审批借阅/查阅档案申请 办公室机要管理员 若档案主管部门经理审批通过或所需借阅的档案不属于密级，办理借阅/查阅手续 相关部门 档案资料使用完后，按期归还到档案室 办公室机要管理员 查验归还的档案资料是否完整 办公室机要管理员 如发现损坏、遗失等情况，积极追查补救，并及时向办公室主任和档案主管部门报告，视情节轻重进行处罚，将处理决定通知相关部门或个人 办公室机要管理员 若档案资料完整，办理注销手续 神马集团有限责任公司 第十五章 行政管理 索引号 行政管理007 第三节 档案管理 15－3－2－2 神马集团有限责任公司 第十五章 行政管理 索引号 行政管理007 第三节 档案管理 主题 版本号 生效日期 修改日期 编制单位 核准者 1 2002/4/1 档案借阅及归还 作废日期 作废执行人 15－3－2－1