如何做客务部预算(江琼华).pptVIP

如何做客务部预算 当着手做下一年度预算时，首先应先了解本年度部门各项费用的预算执行情况。应清楚地知道部门各科目费用超支或节约的原因。 其次，了解销售部做下一年度的平均出租率。 根据损益表各项科目，逐一列出每个科目的日常使用明细。如：服务用品（见附表） 费用预算 布草费用 全新布草根据报损率做费用，二年以上则应以一帕量或根据实际情况做费用。 玻璃、瓷器器皿 通常按0.15%计算 洗涤费 测算散客房及团队房比例根据比例测算件数及金额 人工费用 综管部分摊，但应清楚部门最高工资总额，加以控制 制服费用 根据使用情况，逐个款式更换。见附表 其他各科目费用则根据合同金额和月使用量测算 车队和总机费用根据实际测算 收入预算 收入预算 为部门考核指标，必须了如指掌。根据地理位置及实际情况测算，walk in 收入虽由销售部分摊，但应力争合理范围。见附表 车队、商务中心及其他收入根据实际预估。见附表 2010年1-8月收入明细表 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 金额 商务中心 533.00 116.00 268.00 277.55 11.00 344.00 117.00 366.00 966.55 租车 450.00 3000.00 100.00 4600.00 450.00 700.00 　 300.00 9600.00 电话费 1712.20