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2017年度财政局预算公开格式及内容 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能。 二、2017年度部门主要工作任务及目标。 三、部门机构设置和所属单位情况。 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 第二部分 财政局2017年度部门预算表 涉及国家秘密的事项，按《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表 六、财政拨款基本支出预算表 七、政府性基金支出预算表 八、一般公共预算支出预算表 九、一般公共预算基本支出预算表 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 十二、政府采购支出预算表 第三部分 财政局2017年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分　部门概况 主要职能。 南京市鼓楼区财政局是区政府主管财政收支、财税政策、财政监督工作部门。具体包括：拟定和执行全区财税方针政策；执行财政、财务、会计、政府采购等方面的地方性法规、规章草案、政策；区级各项财政收支管理；建立预算绩效评价体系和财政资金绩效管理机制；政府非税收入管理；组织实施国库管理制度和国库集中收付制度；区级财政专项资金的安排和监督管理；组织实施促进产业结构调整、社会事业发展、社会保障和就业、医疗卫生等方面的财政政策；执行债务管理的方针政策、规章制度，制定地方有关配套性政策法规；管理全区会计工作，承担财会培训；监督检查预算单位的财务运行和收支预算的执行情况；审核预算单位的财务决算；组织实施区级党政机关及所属事业单位的集中采购等。 二、2017年度部门主要工作任务及目标。 1、加强收入组织管理，强化财源税源建设。全面贯彻落实“营改增”税制改革,加强与税务等有关征收部门的密切配合，认真分析经济财政形势。认真组织新税户落地、老税户挖潜、市场纳税情况摸排、异地经营纳税户清理，梳理楼宇企业情况，做好稳存量、引增量，保证财政收入平稳有序入库。 2、落实积极财政政策，实现税源可持续增长。抓紧落实全区各项支持产业发展的财税政策，为产业发展和人才引进营造良好氛围。密切关注中央和省、市出台的产业结构调整政策，聚集政策资源，增加财力投入，支持和促进全区经济结构调整和发展方式转变，为全区重点发展商务商贸业、软件互联网业、文化旅游业提供坚实的财力保障。 3、推行厉行节约，严格控制一般性支出。引导全区上下牢固树立过紧日子的意识，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及差旅费、接待费、会议费、培训费、出国经费等行政经费管理制度规定，严格控制一般性支出。部门预算基本支出除增人增资和经费调标等刚性增支因素外，项目支出除区委、区政府已批准同意的增支事项外，其他项目不得高于上年年初预算水平。 4、集中财力优先保障民生，促进基本公共服务均等化。加大对教育的各项投入，力促优质教育资源全区覆盖；支持深化基层医疗卫生综合改革，推进社区卫生服务中心标准化建设；重点关注民生需求，做好就业扶持、社会救助、社会保障、机关事业单位养老保险制度改革等各项任务的资金落实；加大城建城管投入，及时拨付街巷保洁、环境综合整治改造相关资金，营造舒适、整洁、文明、有序的生活环境。 5、稳步深化财政改革，有序推进财政管理现代化。完善规范透明的预算体系。推进预算绩效管理，加强政府采购和政府购买服务预算管理。严格执行“无预算、超预算不采购”的规定。继续强化政府债务管理。多措并举，统筹各类资金，积极化解存量债务，防范债务风险。 三、部门机构设置和所属单位情况。 南京市鼓楼区财政局设行政单位1个,事业单位1个。其中：全额拨款行政单位1个，内设机构9个，编制26人，在职人员29人，退休人员20人。全额拨款的事业单位1个，编制45人，在职人员38人，退休1人。车辆编制数0，实有数0. 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 （一）认真执行中央、省市和区委、区政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。 （二）按照部门预算安排意见，预算编制实行综合预算，局及下属财政拨款的事业单位的收入和支出均纳入年度预算。 （三）按照部门预算安排意见，人员经费按编制内实有人数按照国家规定的工资和省、市规定的规范津补贴发放的标准测算编制；退休和其他人员按照编报预算时的实际人数核定；公用经费定额部分按照统一定额标准编制，单项核定部分按规定编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，考虑上一年度支出预算执行情况和本年度支出预算变化因素，个别新增或新减的支出预算项目外，按连续性原则，以上一年度支出预算执行情况为基础，结合财力情况编制。 第二部分　财政局2017年度部门