局重点工程检查表.docVIP

附件： 各子公司、分公司、区域公司检查表 公司名称 总经理 总工程师 副总经理（生产） 序号 检查 项目 检查内容 评分标准 标准分 扣减分 实得 分 1 组织 管理 制度建设 公司无安全管理制度扣3分，无其它管理制度扣1.5分/项。 15 3 人员配备 公司及项目未配备相应安全管理人员扣2分/人，未配备其它专业管理人员扣1.5分/人。 4 项目策划 未组织项目策划扣3分/项目，未履行审批程序扣1.5分/项目，策划质量差扣1~2分。 3 监督考评 公司未组织综合考评扣5分/次，进行了综合考评但未进行评比与奖罚扣2分/次。 5 2 管理 绩效 管理绩效 上期末至本期检查阶段发生死亡事故扣10分/人次，发生重伤事故扣5分/人次，发生质量事故扣5分/次；因项目管理问题受到上级处罚扣3分/次，受到政府部门处罚扣5分/次。本期重点工程检查项目排名后三名扣3分/项目，出现重大违纪违规扣5~10分。 10 10 3 进度 管理 资料管理 无进度管理台帐扣2分，无项目进度报表扣1分/项目。 5 2 进度检查 未按规定进行进度检查扣3分，检查无记录扣1分/次，未分析进度偏差原因扣1分/次。 3 4 安全 管理 综合管理 未成立安委会扣2分，每季度未召开安委会会议扣2分/次。未编制安全生产管理计划扣5分，没有创建安全文明工地整体计划扣2分，项目未签订安全责任状扣1分/项目，未建立安全资金管理台帐扣2分。安全专项施工方案未履行审批手续扣1分/次，无应急救援预案扣2分。 30 12 教育培训 无单位级安全教育扣1分/处，未按规定对管理层及特种工进行必要课时培训扣1~3分。 4 检查监督 未按计划要求组织定期检查扣2分/次，未按上级要求开展专项检查扣2分/次；检查无评比与奖罚扣2分/次；隐患整改没有跟踪、回复扣1分/次。 6 事故处理 应急措施不及时扣2分/次，重大安全事故未报局扣4分，责任事故未追究扣2分/次。 4 设备管理 设备台账未建立扣5分，台账不齐全扣1~3分，帐物不符扣1分/台次，统计报表、技术档案及管理资料不齐全扣1分/次。 4 5 质量 管理 目标管理 未编制单位质量目标管理计划扣2分，未与项目签订责任状扣2分/项目。无创优管理计划扣1分，无具体创优措施扣1分，创优责任未分解扣1分。 20 5 检查监督 未按计划对项目质量进行检查扣1.5分/次，检查无通报扣1.5分/次，查出的问题无处理意见（措施）、处理不及时、无复查结果、无签字扣0.5分/处。 5 资料管理 单位质量管理资料（包括台账、报表）收集不全、不及时扣1~2分，资料未按要求分类整理、目录不清楚、不便于查找扣1~2分。 4 实体质量 实体质量差扣2~5分，违反强制性规范条文扣1.5分/处，投诉处理不及时扣1分/次。 6 6 技术 管理 方案评审 未履行审批手续扣2分/次，未按规定组织专家论证扣2分/项，审批走过场扣1分/次， 20 6 标准管理 无标准目录清单扣3分，无发放记录扣1分，标准目录清单不全、错误扣1-2分。 4 技术交底 工程开工前未进行施工组织设计交底扣2分，交底记录不全扣1分。 3 检查监督 未按计划定期检查扣1.5分/次，查出问题无处理意见（措施）或处理不及时、无复查结果、无签字扣0.5分/处。 4 资料管理 技术资料（包括台账、报表）收集、分类、整理、上报不及时扣1分/项。 3 合 计 100 检查人员： （签名） 检查时间： 接受检查人员： (签名) 项目综合检查评分汇总表 总计得分（满分100分） 工程质量、技术 检查得分 安全管理、环境管理、CI覆盖、文明施工 检查得分 商务合约管理 检查得分 施工进度 检查得分 得分 权重 加权得分 得分 权重 加权得分 得分 权重 加权得分 得分 权重 加权得分 30% 35% 25% 10% 主 要 情 况 评 述 检查人员 检查负责人 受检单位 项目经理 施工项目技术管理检查表 序号 检评项目 检 查 内 容 评 分 标 准 标准分 扣减分 实得分 1 技术 责任制 岗位及职责 技术管理有岗无人扣2分，技术负责人职责权限不匹配扣2分，内业、试验、计量、测量、资料等技术岗位职责不明确扣2分，未建立技术管理制度扣2分 8 8 2 施工组织设计及 施工方案 施工组织 设