退货流程(新).docVIP

惠州华阳通用电子有限公司 编号：WI.PM2.004 第1页，共2页 题目：退货流程 第B版，第1次 受控号： 流 程 图 流 程 说 明 条款及操作方法 1.退仓需求： 采购料件已入库或已上线后，才发现的不良品(来料不良)，退回供应商。或生产损坏退仓补料 2.在线的不良品，生产线进行退仓。在库的不良品根据IQC不良品报告书进行转仓调拨。不良品退仓需IQC、PE确认。 3. 仓管员在接收时不良品必须有《零件不良报告书》、《部品管理票》、《不合格标贴》 4.在《来料不良账本》上详细记录出入库情况 5. 不良品要时常清理、整理。对一个月仍未退的来料不良，报主管跟催 6. 退仓单审核： 输单员审核退仓单。审单时注意仓位、品号、数量，品号与单别、仓位匹配 7.退货时仓管员知会输单员打印退货单 8.退货单交计划审批。涉及数量、金额大 的或可能影响生产的还要交所长审批 1.目的 保障公司生产的正常运行，完善仓库物料的管理，实现账、卡、物相符率为100%的工作目标。 2.适用范围 适用于仓务管理课。 3.职责 仓务主管负责本规定的制订与维持。 仓务人员负责本规定的实施。 4.定义： 无 5. 相关文件 《不合格品控制程序》、《来料检验控制程序》 6.程序： 见流程图 单据性质设定： 在采购系统『单据性质设定』单据性质设置为国内、外退货单挂采购订单，零星退货单(期初)不挂采购订单。在工单/委外系统『单据性质设定』单据性质设置为来料不良、生产损坏、委外退货等退仓单，核对工单。 审核退仓单 在工单/委外系统『录入退料单』查询到该退仓单对之进行审核。审核注意仓位、品号、数量，品号与仓位、单别与仓位的匹配 生成并打印退货单 在存货系统『查询库存状况』查询该物料的最近交货PO.和供应商。 在采购系统『录入退货单』中新增相应的国内或国外退货单别，录入供应商代码，在单身中录入采购单别-单号-序号(或进货单号)，系统自动抓取品号、税率等信息，录入退货数量、仓位，然后保存。按打印键打印 惠州华阳通用电子有限公司 编号：WI.PM2.004 第2页，共2页 题目：退货流程 第B版，第1次 受控号: 流 程 图 流 程 说 明 条款及操作方法 9.供应商接收退料后在退货单上签收。 如是快递，则快递公司的人在退货单上签 收，并将快递底单附在退货单仓库联上保存 10. 在《来料不良账本》记录，并跟进补货情况。验退退货要及时减卡。 11.审核员审核退货单。注意税率、仓位 12.退仓单分发生产线、财务、海关事务 部和仓库 退货单分发采购、和仓库 13.生产损坏品报废后，区分保税品和非保 税品按品号大类按月整理好。并按报废单 在ERP系统中将报废品入到实物保留仓。 未入账的来料不良品退货(即验退)，输单员在『打印验退件退回单』录入要退的进货单单别、单号，然后打印验退单退返供应商。 审核退货单 在采购系统『录入退货单』查询到该退货单并对之进行审核。审核注意仓位、品号、数量，供应商与税率、单别与仓位的匹配 仓库及采购可在采购系统打印『退货明细表』参考 财务可在采购系统打印『退货明细表』供后续应付账款回追的跟催查核参考 7.相关记录 《零件不良报告书》、《零件报废申请单》 8. 附件 无 惠州华阳通用电子有限公司 文件更改履历表 第 1 页共 1页 题 目：退货流程 编 号： 更改条款 更 改 内 容 更 改 前 更 改 后 制定： 审核： 批准： 批准日期： QR.QS.011.D在用期再加一个日历年 单据分发 输单员审核退货单 仓管员记账 供应商 接收退料 1 制作： 审核： 批准： 批准日期： 生效日期： 报废作业流程 仓库 仓管员接收 生产损坏退仓 2 退仓单审核 退货单审批 生成并打印 退货单 1 退仓单交接 不良品 整理、清理 仓管员记账 仓库 仓管员接收 来料不良退仓 生产线 退仓单作业流程