肇庆市就业训练中心.docVIP

2016年肇庆市就业训练中心 部门决算基本情况说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 本部门是市人力资源和社会保障局直属事业单位，并以（市直）肇庆市就业训练中心作为本级预算单位。主要职能：负责全市创业技能及劳动者就业前培训工作；承担市直下岗失业人员的转业转岗、再就业培训、农村劳动力转移培训、劳动预备制培训及创业培训工作；负责用人单位在职人员岗位知识、岗位技能和培训工作；负责技术工种从业人员持证上岗位培训和具备考核工作；负责特种作业人员的安全知识、安全技能培训；承担上级交办的其他工作。 （二）人员构成情况 本中心编制是10人，其中在职8人，退休3人。 （三）决算年度的主要工作任务 贯彻执行国家和省有关就业培训的方针、政策，继续做好全市创业技能及劳动者就业前培训及创业培训用人单位在职人员知识及技能培训等工作。 二、收入决算说明 2016年收入决算276.81万元，比上年增加97.72万元，上升55%，主要原因是就业培训业务收入增加。其中：财政拨款收入150.22万元，事业收入94.06万元，其他收入32.53万元。 三、支出决算说明 2016年支出决算173.63万元，比上年增加11.66万元，上升7%，其中：财政拨款支出132.24万元。 2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出123.83万元，占71%，比上年增加21.11万元，上升21%，其中：工资福利支出52.2万元，对个人和家庭的补助26.85万元，商品和服务支出3.39万元，其他资本性支出等支出41.39万元；项目支出决算49.8万元，占29%。 2016年项目支出情况说明 2016年财政拨款安排的项目支出共49.8万元，比上年减少9.45万元，降低16%，具体情况如下： 1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）决算支出48.93万元，支出比上年决算增加9.68万元，主要原因是：增大了培训业务量，主要支出项目有公共就业服务和职业技能鉴定机构、扶持公共就业服务。 2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）0.87万元，支出比上年决算减少19.13万元，主要原因是：1、财政拨款减少，2、励行节约。主要支出项目是其他就业补助支出。 四、“三公经费”支出说明 2016年“三公经费”财政拨款支出共1.65 万元，具体情况如下： 1. 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2016年因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款0万元，本单位出国团组0个、0人次，与上年支出决算数持平。 2. 公务用车购置及运行维护费是反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年支出1.1万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出 1.1万元，平均每辆1.1万元，比上年减少0.91万元（降低45%），主要原因是实行公车改革。 3.公务接待费支出0.55万元，国内公务接待的批次为15次，人数为135人，主要用于上级部门对中心的检查、指导、调研，兄弟单位的交流学习及县级下属单位的工作汇报等，比上年减少了0.54万元（降低50%），主要原因是严格控制接待标准。 五、机关运行经费支出说明 机关运行经费是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2016年本部门机关事业运行经费支出8.64万元，比2015年增加1万元，上升13%。主要原因是：培训业务量相对增加。 六、政府采购支出决算说明 2016年本部门政府采购支出为46.85万元，占政府采购支出总额 65%。其中：政府采购货物支出46.85万元、政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 七、国有资产占用情况说明 截止2016年12月31日止，本部门共有车辆1辆，其中，领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执勤用车0辆、特殊专业技术用车0辆、其他用车0辆，没有价值200万的大型设备。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明 2016年本部门没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。 九、项目支出绩效目标完成情况说明 2016年申报支出绩效目标的项目 0 个，涉及项目总预算0万元。 附：补充专业名词解释 肇庆市就业训练中心 2017年7月15日 补充专业名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指市财政局当年拨付给单位