采购业务内控制度和采购人员行为准则推荐.pptVIP

——供应商、公司内部相关人员有权对任何问题进行反馈和投诉。应明确公示采购问题反馈渠道。 ——对收集到的任何问题、投诉，以及调查过程中的情况，都属于保密内容，不得向无关人员透露；如发现问题可能涉及到自身，当事人应主动回避。 监控与保证措施（3） * 目录 一、采购控制的基本原则 二、采购请求管理 三、采购方式 四、供应商关系管理 五、采购合同管理 六、物料接收和检验 七、采购付款结算 八、监控与保证措施 九、采购业务人员行为准则 * 【基本准则】 ——提倡廉洁、自律、守法、诚信、敬业的职业道德。 ——员工的一切职务行为都必须以维护公司利益、对社会负责为目的，有高度责任意识。 ——卓翼科技的采购业务人员，必须遵守商业品行和职业道德。 【工作制度】 ——不论是接待供应商或参加谈判，我方必须有两人以上参与（均须授权参与人），禁止与供应商单独接触，严格遵守公司接待供应商的规定。 【个人行为】 ——员工个人行为必须遵守法律法规和社会公德的要求，维护卓翼科技信誉。工作内外，个人行为不能妨碍自己和同事的工作，或公司合法权益，否则将受到处罚。 采购业务人员行为准则（1） * 【明确沟通】 ——禁止向任何供应商做错误的或不实的说明，禁止与他人谈论关于本公司的小道消息，禁止与供应商谈论与工作无关的事宜（特别是公司内个人事宜），更不能泄露（有意或无意）公司的商业和技术机密。 ——若被误解或认为被误解，请立即更正。明确的沟通是诚信的基础。 ——当发现不合法或不道德的情况时，必须立刻上报公司。 【采购项目管理】 ——采购业务人员应努力使公司在任何一次采购项目中获得尽可能优惠的商务条件和服务。在采购项目有关责任人可以控制的范畴内，获得当时最好的产品、价格和服务，并不得以采购部门已经存在的供应渠道、采购价格和服务标准为了理由而降低工作标准。 采购业务人员行为准则（2） * 【供应商选择】 ——在选择供应商时，应不带偏见地考虑所有主要因素，无论采购量的多少，即使是签定一份数额极小的合同，都应秉持公正原则。 ——对供应商的选择是一个集体决策的过程。不允许运用个人的影响力，使得待选供应商得到“特殊待遇”；即使仅表露此意，也会破坏公司既定程序的公正。 ——以公正的方式（包括招标方式）选择供应商。供应商的报价等相关资料，以及公司对这些资料的评估，均为机密，无授权领导的书面批准，工作人员或离职工作人员均不得于工作之外运用这些资料。 ——严禁互惠交易行为，公司是否采购供应商的产品和服务，与该供应商是否采购公司的产品和服务无关。以确保选择过程的公正。 采购业务人员行为准则（3） * 【日清日结】 ——为了使认证、采购过程手控，责任到人，落实对流程和单据的审计责任，确保单据流、信息流清晰、准确、及时地向下游传递和采购的真实、有效性，各级采购业务人员应保证对所负责事务的完成作到日清日结，并使之完全处于受控状态。 【保密】 ——遵守公司保密规定，禁止未经授权，公开或传播公司保密信息。 ——禁止非蓄意的泄露信息：禁止和任何未经公司授权的人员讨论尚未公开的机密信息。 ——对外提供信息，应根据公司规定获得相应部门的授权。 ——公司信息的使用：员工有义务保护公司信息，未经授权不得泄露公司信息，而且只可在执行公司业务时使用该信息。 采购业务人员行为准则（4） * 【款待与馈赠】 ——馈赠不仅是指物品，还包括服务、优惠或折扣。 ——商业款待：经领导同意，员工可接受或给予他人符合商业惯例的款待，例如餐宴及其它娱乐，但费用必须合理，且不为法律或已知的客户业务惯例的禁止。 ——接受馈赠：一般地，采购业务人员不能接受馈赠，但具体操作时应根据具体情况区别对待。 ●员工及家属不能接受可能影响或令人怀疑将影响供应商与公司之间的业务关系的任何赠礼。 ●员工可接受诸如新产品的宣传赠品、文化礼品、纪念品等价值不高，不超过人民币200元的礼物。超过价值标准的上交公司。 采购业务人员行为准则（5） * ●员工不得接受现金、现金代用券，不论价值高低。 ●在某些特殊情况下，员工一时推脱不掉，收到金钱或异于一般习惯 的礼物，应马上报告主管，并上交公司。 ●在某些情况下，如新业务往来，员工可提供一般价值的礼物赠品给供应商。 ●对供应商应做到有礼有节，互相尊重。 采购业务人员行为准则（6） * 谢谢！ * THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS THANKS