PMT-RZ201-文件与资料控制程序-A.docVIP

I: 文件审核 名称 文件与资料控制程序 编号 PMT/RZ201 版号 A1 编制人 审核人 核准人 日期 日期 日期 II: 修订记录 序号 版次 审核人 日期 核准人 日期 修订内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ⅲ:分发记录 序号 部门 分发记录 序号 部门 分发记录 01 总经理 √ 06 资材部 √ 02 管理代表 √ 07 业务部 √ 03 品管部 √ 08 人事部 √ 04 工程部 √ 09 财务部 √ 05 生产部 √ 目的. 确保质量体系所用的文件与资料得到有效的控制。 范围. 与本公司质量体系有关的文件和外部文件。 定义. 内部文件： 质量手册：阐明公司的质量方针，描述质量体系的文件。 程序文件：描述为完成某项质量活动所规定的方法的文件。 作业文件：详细的作业指导文件，包括检验指导书、作业指导书、职务说明书等。 质量记录：记录质量活动的文件，包括纠正记录、检验记录、测试报告等。 外部文件：产品标准、包装标准和技术图纸及国家法令法规。 3.3 DCC:文件控制中心. 权责. 文件的制订、修订、审核、核准 文件类别 制订 审核 核准 涂改权限 修订 质量手册 品管经理 管理者代表 总经理 总经理 原 制 定 部 门 程序文件 相关部门经理 相关部门主管与管理者代表 副总经理 管理者代表 作业指导书 工程部工程师 相关部门主管 部门经理 相关部门经理 检验指导书 品保工程师 相关部门主管 部门经理 品管经理 技术图纸 工程部或模具 相关部门主管 相关部门经理 相关部门经理 质量记录 相关部门主管 相关部门主管 管理者代表 相关部门经理 4.2 文控中心负责所有受控文件的发行、保存、回收及销毁，包括质量手册、程序文件、 作业指导书、检验指导书、技术图纸。 4.3 任何使用者不得擅自涂改已发行的受控文件，以确保文件的正确性。必要时，4.1中具备权限的人可在原文件上进行必要的修改，但必须签名并注明修改日期。 4.4 无确认章或无5.3.1中的责任人签名的外部文件和无原色发行章的文件均为无效文件，其使用人应对其后果负责。 所有内部文件由文控中心按文件编号规则(附件一)统一编号。 所有内部文件必须采用经管理者代表确认的标准格式。 作业程序. 见流程图 参考资料. 序号 质量记录号 名称 使用处 保存时间 存放 1 文件的编号、版号及页码 使用单位 1年 质量部 2 文件控制章 使用单位 1年 质量部 使用表单. 序号 质量记录号 名称 使用处 保存时间 存放 1 RZ4201-1 文件发行/回收记录 使用单位 3年 质量部 2 RZ4201-2 现行质量体系文件清单 使用单位 3年 质量部 3 RZ4201-3 外来文件清单记表 使用单位 3年 质量部 4 RZ4201-4 文件增补申请单 使用单位 1年 质量部 流 程 图： 附件一：文件的编号、版号及页码 文件的编号规则 1.1. 第一阶文件：质量手册 RZ 1 00 质量手册的序列号 第1阶文件 苏州锐竹精密机械有限公司 1.2. 第二阶文件：程序文件 RZ 2 XX － X 序列号 ( 1～9 ) 程序文件的序列号 第2阶文件 苏州锐竹精密机械有限公司 1.3. 第三阶文件：作业文件 RZ 3 XXX － XXX 文件的英文缩写 文件的序列号 第3阶文件 苏州锐竹精密机械有限公司 1.4. 第四阶文件：质量记录 RZ 4 XXX -X 序列号 ( 1～9 ) 二阶文件的序列号 第4阶文件 苏州锐竹精密机械有限公司 文件的版号、版次：版号由版本组成。版本由（A～Z）组成，文件修订由版次表示，版次由（1～9）组成。原版以A表示，文件修订由版次1开始，以此类推。凡文件修订次数超过九次时，原制订部门应变更版本，版次重新由(1－9)开始类推。 文件的页码：以A/B表示，A表示该页的页次，B表示总页数。 附件二：文件控制章 1. 文件受控章 2. 旧版章 3. 外来文件章 4.作废章 程序文件 文件与资料控制程序 编号: PMT/RZ201 版号: A1 苏州锐竹精密机械有限公司 页码: 6 of 7 1