机构问题及回复清单.PDFVIP

机构问题及回复清单 1、 未来资本路径如何，是否计划转板？ 答：企业对未来各项资本运作方面持开放态度，但经营一直按IPO 标准和要求来做。资本 路径方面，企业会根据公司业务进展、融资需求，以及新三板创新层、A 股IPO 排队的相 关状况决定。若IPO 的话，报送最快要到2017 年底。 2、 公司未来如果进行定增，价格是如何定的？ 答：公司一直秉持对投资者负责的态度，过往定增综合考虑了市场以及询价情况，也为投 资者获利留下了充分的空间，因而历次增资原有机构股东都有积极追捧。鉴于公司处于快 速发展期以及特殊的业务模式，参与过往定增的投资机构都获得了可观的回报，相信未来 也会如此。 具体信息，可关注公司近期公告。 3、 公司未来如果进行融资，主要的投放方向是什么？ 答：传统业务方面公司每年都有40-50 家新监狱拓展，需要投入帮教设备，原有监狱很多 由于设备使用率超过90%，需要增加新的设备投入。同时，企业正在进行远程会见系统等 大的业务平台建设，如果未来进行融资，将重点向平台业务投放。 4、 历次以及未来的融资当中，对投资业绩有何保障措施？ 答：熟悉公司业务模式的话，可以了解到，行业比较特殊，业绩不受季节影响，同时企业 成长速度较快，业绩也相对较为确定。 公司过往历次以及未来融资当中，都未设置对赌协议，但公司机构投资者在历次融资 中都持续跟进，这在新三板当中并不多见，可见投资人对企业的信心。未来如有融资，主 要股东也会大比例参与。 企业保守预测2016 年净利润超过5500 万。根据我方调研，预计企业2016 年净利润 大概率超过6000 万。 公司7 月将公布半年报，投资者可以关注。 5、 传统模式下,与监狱签署的订单是什么模式？一份订单的推进周期多长？一般多久 获取一份新订单？ 答：一般同通过对应省份的监狱管理局拿订单。一份订单推进周期半年到8 个月。企业目 前对新监狱的开拓采取稳步推进的态度,每年新拓展监狱40-50 家。同时原有监狱也不断 有增加帮教设备以及应用服务投入的需求。传统业务环境下，由于行业的特殊性参与者甚 少，中磁又具有丰富的行业理解以及实践，是行业标准的制定者，企业在营销上花费的时 间较少，到目前公司手上还有很多需要去做的订单。 目前企业对传统业务的扩展采取稳步推进的态度，投入重点在帮教大数据以及业务平 台的建设方面。平台业务建设完成之后，中磁业务将自然覆盖大部分监狱，同时构筑更高 的竞争优势。 6、 手持终端帮教产品在监狱政策管理下有没有使用时长和场景的范围？ 答：有，根据监狱自己的规章制度，通常根据特殊人群的表现情况，会给与一定的自由支 配时间（约6-8 小时）进行学习等活动，在此期间，特殊人群会使用帮教产品。 目前为止，大部分手持终端采取的包月形式，且大部分地方使用率超过90%。 7、 市场上也有远程视频业务的产品，是否与中磁拟建设的远程会见系统有竞争？ 答：市场上从事远程视频产品的相关公司，与中磁在建的整体远程会见系统建设方面不存 在竞争。中磁有丰富的监狱运营和场景经验，目前的服务的监狱数量超过300 所，监狱总 数在不断增加，并且中磁是相关行业标准的制定者。 由于监狱远程会见系统需要针对特殊监管环境，且有特殊的监管要求和设定需求，目 前只有中磁既能够很好的理解和满足相关需求，又愿意自主出资建设。 8、 产品进入监狱是否有资质要求？公司产品的市场占有率如何？是否有新竞争对手 进入？ 答：公司与监管场所签订合作协议，开展帮教业务。中磁视讯本身是行业标准的制定者， 熟悉场景需求以及监管要求，同时采取免费投放设备进入监狱市场，不涉及政府采购。通 常会与监狱签署5-8 年的合同，具有较高业务稳定性和黏性。 中磁目前覆盖了40%的左右的监狱，每年40-50 家的速度继续扩张。。 目前尚未出现同类业务的竞争对手。 9、 今后的业务发展不仅限于监狱人员，还要拓展到儿童业务等？是同一个研发团队 吗？ 答：公司未来会拓展到戒毒所帮教、留守儿童等业务。相关业务不是同一个研发团队，分 为几个事业部，例如留守儿童有专门事业部。 10、 公司的竞争优势是什么，靠什么占据市场先机，未来会不会提高行业门槛？ 答：公司本身做了创造性的事情，之前没有人来做，但是市场有刚需。虽然国家出台多项 政策鼓励针对特殊人群的帮教需求，到目前为止，只有中磁视讯前瞻性、系统性、长时间 （深耕行业超过10 年）的专注从事该项工作。 目前公司已经具备了先发优势，包括与已有监狱5-8