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湾里区旅游文化部门 2018年部门预算编制说明 目 录 第一部分 湾里区旅游文化部门概况 一、部门主要职责 二、部门2018年主要工作任务 三、部门基本情况 第二部分 湾里区旅游文化部门2018年部门预算情况说明 一、部门预算收支情况说明 二、“三公”经费预算情况说明 三、委本级及所属单位预算草案的具体说明 第三部分 湾里区旅游文化部门2018年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 第四部分 名词解释 第一部分 湾里区旅游文化部门概况 一、部门主要职责 1、贯彻执行国家、省、市有关风景旅游事业的方针、政策和法律、法规；编制全区旅游事业发展规划和年度计划，并组织实施；组织制订我区旅游工作管理规章并监督实施，指导各旅游景区（点）编制旅游规划。 2、负责全区旅游资源调查、鉴定、开发、建设、保护和管理及旅游宣传、招徕工作。 3、制定全区旅游行业管理规章，培育和完善旅游市场，拟订国内旅游市场开发计划，组织旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；指导重点旅游区域的规划开发建设和重要旅游产品的开发。 4、组织实施旅游景区景点、度假区、星级宾馆、乡村旅游点的品牌创建和评定工作。 5、制定假日旅游实施方案，并负责组织实施；负责旅游信息分析、预测、预报及统计工作；为发展全区旅游业提供信息服务。 6、监督和检查旅游文化市场秩序及服务质量，受理国内外旅游者投诉，维护旅游者合法权益。 7、承办区委、区人民政府交办的其他工作。 二、部门2018年主要工作任务 （一）深化旅游机制体制改革，全面保障旅游事业有序发展。 （二）强化履责意识，加快全域旅游创建进度。 （三）突出休闲产业发展，加快全域项目建设。 （四）完善宣传体系建设，改变市场运营弱势。 （五）对照创建目标要求，完善旅游要素功能。 （六）围绕《湾里区加快现公共文化服务体系建设实施方案》扎实推进文化工作。 1、完善公共文化服务设施网络。 2、重点推进区级公共文化实施达标建设。 3、重点推进镇综合文化站达标建设。 4、重点推进街道综合文化活动中心达标建设。 5、重点推进行政村（社区）综合性文化服务中心建设。 6、大力推动广电设施建设。 7、加快流动设施建设。 8、加快辅助设施建设。 9、重点抓好区重点公共文化设施特色项目建设。 （七）结合明年的全国文明城市复检工作，做好文化市场的整洁、“扫黄打非”工作和市“三令制”考核工作 （八）区域性文化娱乐活动中心项目策划方案。湾里区文化娱乐中心项目建设及文化产业规划范围以洪崖丹井、翠岩寺、洪崖D类地块、乐祖路、旅游集散中心为主，规划范围体现“一宫一阁一塔一雕塑一景区一寺庙一街区一广场”概念设计，注重总体布局和单体设计，按照地形地貌状况调整空间结构和布局。 三、部门基本情况 本部门共有预算单位5个：包括委本级、旅游文化综合执法大队和三个所属二级预算单位。编制人数49人，其中行政编制7人，全额补助事业编制42人；实有人数47人，其中行政人员6人，全额补助事业人员41人；离休人员1人，退休人员18人。 第二部分 湾里区旅游文化部门2018年度预算情况说明 一、部门预算收支情况说明 （一）预算收入情况 2018年湾里区旅游文化部门收入预算总额为2836.86万元，较上年增加259.53万元，增长10.06%。 其中：财政拨款收入2836.86万元。 （二）支出预算情况 2018年湾里区旅游文化部门支出预算总额为2836.86万元，比上年增加259.53万元，增长10.06%。其中： 按支出项目类别划分：基本支出525.36万元，包括工资福利支出399.74万元、日常公用支出113.48万元、对个人和家庭的补助12.14万元；项目支出2311.50万元，包括商品和服务支出50万元，其他资本性支出10万元，其他支出2251.50万元。 按支出功能科目划分：文化体育与传媒支出645.79万元，城乡社区支出100万元，商业服务业等支出2091.07万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出399.74万元，占支出预算总额的14.10%；商品和服务支出113.48万元，占支出预算总额的4%；对个人和家庭补助支出12.14万元，占支出预算总额的0.4%；项目支出2311.5万元，占支出预算总额的81.50%。 （三）财政拨款支出情况 2018年旅游文化部门财政拨款支出预算2836.86万元，较上年增加259.53万元，增长10.06%。具体支出情况是：一般公共服务支出2836.86万元，占财政拨款支出的100%。 （四）政府性基金情况 20