【2018年整理】汽车公司过程审核记录——管理评审控制程序.docVIP

天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632 汽车配件有限公司 管 理 评 审 控 制 程 序 版本/修改码：A/0 Q/YT.P04-2006 1目的 通过本公司最高管理者——总经理对公司质量管理体系运行状况进行评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2适用范围 本程序适用于对公司质量管理体系运行状况进行评审，评价质量方针和质量目标、质量管理体系改进的机会和变更的需要。 3职责 3.1总经理负责主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告，对管理评审活动涉及的内容做出结论。 3.2管理者代表负责报告质量管理体系的运行情况和内部审核报告结果，负责审核《管理评审计划》、《管理评审报告》和管理评审跟踪验证报告。 3.3质管部负责收集并提供管理评审所需的资料，编制《管理评审计划》、《管理评审报告》，负责管理评审中提出的纠正/预防措施的跟踪验证及编制管理评审跟踪验证报告，负责管理评审会议的记录、评审资料的管理工作。 3.4各部门负责提供本部门的资料及改进的建议和资源需求，并执行纠正/预防措施。 4工作程序 4.1管理评审的时机 4.1.1管理评审一般情况下每年下半年进行，且每两个评审年度之间不能超过一年，并至少应按《内部审核控制程序》要求进行一次内部质量管理体系审核。 4.1.2当出现下述任何一种情况时，必须进行管理评审： a)市场形式发生重大变化，足以影响公司的经营计划和产品发展方向时； b)本公司组织机构、产品结构发生重大调整改变时； c)本公司发生重大产品质量事故或顾客连续索赔时； d)总经理认为必要时。 4.2管理评审计划 4.2.1每年12月份（或第三方监督复审前），管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，并根据总经理对管理评审的意图，指示质管部拟定本次《管理评审计划》，该计划包括：评审时间、评审内容、管理评审所需有关资料及责任部门、参加人员等。 4.2.2《管理评审计划》由管理者代表审核，经总经理批准后生效。 4.2.3管理评审计划由质管部在评审前两周发至各有关部门。 4.2.4当总经理认为有必要时，管理者代表可根据总经理口头指示或书面指示，组织临时的或某些方面的管理评审。由质管部编制临时性的管理评审计划，管理者代表审核，经总经理批准后及时通知各有关部门。 4.2.5各相关部门按管理评审计划要求，准备好资料，并提前一周交质管部。各相关部门应提供的管理评审资料见下表： 表1 管理评审输入资料 序号 资 料 提供资料部门 1 质量管理体系运行情况报告 管理者代表 2 经营计划完成情况报告（包括质量目标） 办公室 3 不良质量成本报告 财务部 4 数据分析总汇报告 质管部 5 持续改进报告 质管部 6 产品质量综合报告 质管部 7 内部质量管理体系审核报告 质管部 8 制造过程审核报告/产品审核报告 质管部 9 顾客审核及认证中心审核报告 质管部 10 上次管理评审跟踪验证报告 质管部 11 可能影响质量管理体系的变更情况报告 质管部 12 纠正/预防措施实施情况报告 质管部 13 员工满意度评价报告 办公室 14 顾客满意度评价报告（外部） 营销部 15 顾客反馈报告（包括顾客投诉） 营销部 16 人力资源及培训报告 办公室 17 安全和环境报告 生产部 18 实际的和潜在的售后失效及其对质量、安全或环境的影响分析报告 技术部 19 新产品设计/开发阶段性报告 技术部 20 顾客特殊要求实施情况报告 技术部 4.2.6临时管理评审资料按临时管理评审计划要求及时完成并提交质管部。 4.3管理评审实施 4.3.1管理评审会议由质管部负责按计划召集会议，总经理主持，并以讨论的方式对各部门提交的输入进行分析、评价和确认。 4.3.2管理评审内容必须包括质量管理体系的所有过程要求及其业绩趋势。临时性管理评审以《信息联络单》通知各部门，并允许对某些要素条款或过程作适当删减，或有所侧重。 4.3.3质管部负责管理评审会议记录，会后编制《管理评审报告》，内容包括： a)质量管理体系及其过程的适宜性、充分性和有效性的结论；对现有产品符合要求的评价； b)管理评审输出内容或对其引用； c)经营计划中规定的质量目标完成业绩； d)对所供应产品的顾客满意情况。 管理评审报告还应包括管理评审综述，如时间、地点、主持人、参加人等内容。 4.3.4管理评审输出 a)质量方针、质量目标改进、变更的需要； b)质量管理体系及其过程有效性的改进； c)与顾客要求