房地产企业战略管理及管控模式精选.ppt

“利润分享型”激励体系 地区公司 年 度效益奖 ＝ 结算 净利 润 × ROIC决定的提成 比例 × 总经理BSC得分 /100分 驱动战略 区域聚焦 规模 做大! 效益 做强!! 可持续性 持续领先!!! * （三）平衡积分卡指标回顾和预估 关键绩效指标（权重100%） 预估值 预测分值 工作计划 1、结算净利润(15%) 2、销售净利润率(10%) 3、销售回款(10%) 4、项目融资(5%) 5、预算资金计划偏差率(5%) 6、月度资金计划偏差率(5%) 7、相对本地最大竞争对手 规模增速(20%) 8、客户忠诚度(20%) 9、员工敬业度(10%) * 单项奖预计 奖项 市场突破奖 最佳营销案例奖 精装推进奖 知识贡献奖 工程质量奖 合计 突破点 预计分值 * % 全年XX公司绩效奖预测 要素A 要素B 要素C 综合奖 要素D: 效益奖 地区公司 结算净利 ROIC提成 BSC得分 A×B×C 单项奖惩 A×B×C+D 某公司 润（亿元） 比例 （万元） （万元） （万元） * 项目层面－营运目标：（范例：项目运营策划程序） 1.3项目策划阶段－目标先行：营运目标评审 项目营运目标书 范例：华润中海等 范例：万科等 164 * 项目目标－项目成功标尺 第一层面：项目成功： 项目销售净利润率20% 项目内部收益率IRR69% 一次性交房成功率98% 项目一级计划达成率80％ 第二层面：项目管理成功： 形成PMO制度下高标准的项目运作模板: 包括但不限于：项目启动会综合模板、别墅项目建造标准模板、样板区建设计划管理模 板、报批报建流程模板 锻炼出能打硬仗的项目团队: 项目建设过程中，向公司其他项目团队输送人才不少于5人。 第三层面的成功：公司成功 奠定在地区内地产界的口碑及领先地位: 项目品牌知名度进入前5（无提示状态下第一提及率，第三方调查） 单项目年度销售额进入前5 165 * 原则2：成果导向－首先明确需要关键的关键成果 某企业8个阶段36个阶段成果管理 166 * ① 造价 ② 研发 ③ 原则2：成果导向（范例关键成果管理程序） 某企业8个阶段36个成果 阶段性成果管理 阶段划分 土地阶段投资分析成果 项目启动阶段成果 方案设计成果验算及初涉指导 阶段性成果 《项目预案》 《项目投资分析模型（土地）》 《项目投资建议书》 《项目定位报告》 《项目一二级计划》 《成本敏感性分析、价值分配及目标成本预设》 《售楼处、样板房选址、定位及开放计划》 《投资分析模型（启动）》 《方案设计任务》 《景观方案设计任务书》 《精装房定位、限价及建设实施方案》 《方案设计成果》 《景观方案与建设方案的配合及指导意见》 《精装方案与建设方案的配合及指导意见》 《成本测算及验算》 《投资测算及分析》 责任人（部门） 地区公司发展 地区公司发展 地区公司发展 营销 项目负责人 营销 投资分析专员 研发 研发 项目负责人 研发 研发 造价 投资分析专员 《初步设计任务书》 研发 167 * ④ ⑤ ⑥ ⑦ 阶段性成果 阶段划分 初步设计成果验算及施设指导 施工准备阶段成果 营销开盘阶段成果 交房阶段成果 阶段性成果 《初步设计成果》 《景观方案设计成果》 《精装房方案设计任务书》 《投资验算及分析（初设）》 《目标成本》 《销售指标》 《项目管理大纲》 《三通一平实施方案》 《施工、监理单位筛选及评估报告》 《招投标与计价方案、合约规划》 《营销策略方案》 《售房合同配置标准》 《合同附图》 《价格表及付款方式》 《交房方案》 《商业移交方案》 责任人（部门） 研发 研发 研发 投资分析专员 造价 营销 工程 工程 工程 造价 营销 营销 营销 营销 营销 项目负责人 计财 168 * 169 XX项目投资拓展阶段性成果管理 IDX 内容 土地基 础分析 进度预计： x月x日 项目评 估版 x月x日 投委会 审核版 x月x日 项目启 动版 x月x日 Ref. 1、项目 价值预 判，确 定是否 推进、 谈判策 1、对项 目预判 的验证 、修正 和深 化；2、 1、对预 案