【经营企划】质量体系检查表.doc

质量体系检查表 编号：Q/PC-8.2.2-06 NO：01 受审部门 生产车间 接待人 各车间主任 日期 8.20 序号 检查内容 涉及要素 检查方法 检查记录 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 本车间的质量目标是什么？ 本公司的质量方针是什么？ 本车间是否收到了受控文件的有效版本？ 是否明确本车间人员的岗位要求？对本车间人员是否经培训合格并能胜任本职工作后上岗？ 对本车间的生产设备是如何进行管理和控制的？ 对本车间的工作环境是如何控制？ 对本车间的生产过程是如何控制 本公司的特殊工序是什么？ 本车间是如何如何进行控制的？ 是否按文件规定对本车间的产品进行了名称标识和状态标识？ 本车间的监视和测量装置能否满足生产的需要，是否处于校准状态并受控？ 对生产过程是否进行了监视和测量，使过程处于受控状态？ 5.4.1 5.3 4.2.3 6.2.1 6.3 6.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.6 8.2.3 询问车间主任 查《受控文件收文记录》及现场文件 查《岗位工作上岗要求》及相应的培训记录、资格确认书等 查相关记录 查生产现场 查生产现场及相关记录 询问车间主任 查现场 查相关记录 查相关记录 查炉前车间,明确本公司的质量方针并知道本车的质量目标 均收到 查中控车间,已明确本车间人员的上岗要求,并有相应的培训记录----祥情查记录. 查炉后车间、现场有《设备巡检记录》，回答符合文件规定。 查包装车间，现场无炭黑落地情况 回答等级件规定---炉前车间 查成造粒车间，车间标识符合文件规定。 查造粒车间，能够满足并有“合格”标识。 已进行各种质量记录，填写符合规定要求。 审核人：王新娟 质量体系检查表 编号： Q/PC-8.2.2-06 NO：01 受审部门 销售科 接待人 王明华 日期 8.19 序号 检查内容 涉及要素 检查方法 检查记录 1 2 3 4 本公司的质量方针是什么？ 本部门的质量目标地什么？ 对本公司的质量方针是如何理解的？ 本部门的主要职责是什么？ 5.3 5.4.1 5.5.1 询问部门负责人 明确质量方针 顾客意见处理满意率100% 顾客第一、质量第一、企业才能不断发展 主要职责：与顾客有关的过程顾客满意、产品防护 审核人：刘建勋 质量体系检查表 编号：Q/PC-8.2.2-06 NO：02 受审部门 销售科 接待人 王明华 日期 8．19 序号 检查内容 涉及要素 检查方法 检查记录 1 2 3 4 5 6 7 8 产品要求的确定、评审和与顾客沟通的职责和权限是如何进行规定的，涉及哪些部门，如何协调与沟通？ 为确保该过程的有效策划、运行和控制是否制定了相应的文件？实施效果如何？ 产品要求是如何确定和表述的？ 产品要求表述的内容是否包括了顾客规定的要求，顾客未明示但规定的用途或已知的预期用途所需的要求、有关法律要求和本公司的附加要求，是否进行了表述？ 为确保产品要求表述的充分性，采取了何种方式，是否进行了规定？ 实施产品要求的评审时机、方式和程序地如何规定的 评审的内容是否包括了明确要求、解决矛盾和评价能力三个方面？ 顾客要求未形成文件时，如口头形式，是否接受前予以确认，有无证据？ 7.2.1 7.2.2 与部门负责人谈话 查《质量手册》 查《质量手册》 查相关文件 查〈电话记录销售全同表〉 回答合要求 在质量手册中已有明确规定 制定了《电话记录销售合同表》 已包括 包括查8月3日的《电话记录销售合同表》，无合同评审人签字。 有《电话记录销售合同表》 审核人：刘建勋 质量体系检查表 编号：Q/PC-8.2.2-06 NO：03 受审部门 销售科 接待人 王明华 日期 8．19 序号 检查内容 涉及要素 检查方法 检查记录 9 10 11 12 13 14 15 16 对评审结果及评审所引起的措施的记录是否进行了保存，记录是否清晰、完整、易于识别和检索？ 是否发生产品要求变更的情况，如发生，如何修改相关文件，并通知有关人员？ 组织与顾客的沟通是如何安排的，实施是否有效，是否考虑了售前、售中和售后阶段，是否明确了沟通内容、方式和职权 对顾客意见、抱怨和投诉是如何处理的，是事有效、及时？ 如何确定、收集和分析来自顾客的