服装行业资料大全-采购控制程序精选.doc

服 装 行 业 资 料 大 全 中山桑芭丝服装有限公司 程 序 文 件 采购控制程序 编号：S-QP-09 版本/修改状态：A/0 生效日期：2002年 月 日 页码：第1页，共7页 拟制： 审核： 批准： 1.目的 确保面、辅料及外发加工品和其他物品的采购能满足公司要求，供应商有能力稳定、准时地提供合格的产品。 2.适用范围 面料、辅料、外发加工、办公文体用品、生产设备、检验设备等的采购控制。 3.职责 3.1外协部负责面、辅料、外发加工品及其他物品的采购控制和供应商的评审及来料不合格的处理。 3.2前准备部布、辅料仓负责： 3.2.1来料的点收、初检核对及入库管理； 3.2.2半成品外发加工的点收、初检。 3.3后整部负责成衣外发洗水和外发成衣加工的入库管理。 3.4质检科负责来料的检验判定。 4.工作程序(附流程图) 4.1合格供应商的评审 4.1.1对提供面料、辅料、外发加工的供应商需进行评审。 4.1.2外协部采购员应积极寻找面料、辅料及提供加工服务的供应商，根据公司产品结构，由初步确定的供应商提供常用面、辅料或外发加工样品交业务部或质检科进行样品确认，填制“样品确认单”。 4.1.3样品确认合格后，由外协部召集质检科、设备管理部、工艺科组成评估小组。 4.1.4评估小组前往新供应商处依拟定项目进行评估，并于“供应商调查表”内记录评审结果。 4.1.5经现场评审合格的供应商，由外协部将评估结果呈总经理核准后，登录至“合格供应商名单”。 编号：S-QP-09 版/修：A/0 页码：第2页，共7页 4.1.6若为国内知名厂商且已通过第三方质量体系认证；制度建立前已配合的供应商且往前追溯1个月无重大不良记录；客户特别指定的供应商；供应商地址位于珠江三角洲以外的区域者；均可免除供应商现场评审步骤。由供应商提供相关评审资料，由业务部进行整理、汇总呈总经理核准后，登记合格供应商名单。 4.2供应商的定期考核 对供应商定期进行考核，以评审其持续提供合格产品的能力。 4.2.1每月交货批次在5次(含)以上的供应商按月考核，每月交货批次在5次以下的供应商按季考核。 4.2.2考核比例为质量40分，交期20分，价格20分，服务20分。 4.2.3考核项目 1) 质量：送货批为全检者以不良率表示，抽检者以不良批次率表示，免检者根据使用中挑选出的不良数除以总进货使用数量进行计算。 不良(批)率=不良(批)数÷总进货(批)数×100% 质量评分=(1-不良批率)×40 2) 交期：逾期交货率=逾期交货批数÷应准时交货批数×100% 评分=(1-逾期交货率)×20 3) 价格： 公平合理 报价迅速 尚属公平 报价缓慢 稍微偏高 报价迅速 稍微偏高 报价缓慢 报价不合理 报价低效 20分 15分 10分 5分 0分 4)服务： 很满意 20分 主动征询意见，改善迅速。 较满意 15分 接到抱怨后，改善迅速。 一般满意 10分 接到抱怨后，尚能诚意改善，偶尔拖延。 不太满意 5分 接到抱怨后，改善诚意不足，经常拖延。 不满意 0分 接到抱怨后，置之不理。 编号：S-QP-09 版/修：A/0 页码：第3页，共7页 4.2.4考核部门及等级评定 项 目 评分标准 等 级 考核部门 质 量 40分 90分(含) 以上 70分 至 89分 60分 至 69分 59分(含) 以下 质检科 交 期 20分 外协部 价 格 20分 外协部 服 务 20分 外协部 总 评 100分 A B C D 外协部 4.2.5经考核为A级的供应商，公司根据实际情况给予产品免检，增加采购份额，货款结算时间缩短等优惠条件；评为B级的供应商按正常方式处理；评为C级的供应商，对其进行辅导，要求其进行改善，若半年内无法达到B级者，则降级为D级供应商；评为D级者为不合格供应商。 4.2.6经考核为D级的供应商或由于各种原因丧失合格供货能力的供应商，则由外协部填写“供应商撤销申请单”，经总经理同意后撤销其合格供应商资格。 4.3布、辅料的采购 4.3.1技术科纸样员按照客户订单要求编写“服装单件用料单”，经技术科主管审核后交业务部。 4.3.2业务部接到“服装单件用料单”后，根据客户订单数量计算布、辅料总需用量，填写“填制前准备表”，核实是客供还是自购。 4.3.3 若为客户提供布、辅料，业务跟单员根据总需用量及交货期，提报物料到货计划交客户确认，采购员按4.6向客户跟催物料。 4.3.4若部分或全部布、辅料为本公司自购，业务跟单员