大唐公司流程“六规”执行检查表汇总.doc

附表3 大唐甘肃公司流程“六规”执行检查表 序号 检查内容 存在问题 检查时间 检查责任人 监督责任人 备注 企业是否制定《生产作业流程“六规”管理实施细则》，制定的管理实施细则是否操作性不强，是否明确各部门及外委项目部职责，是否建立激励、约束机制。 企业生产作业流程“六规”管理中所需资金是否足额提供，是否存在因资金问题造成三讲室不够用现象。 企业是否成立了已安全生产第一责任人任组长的流程“六规”评价领导小组。 查安委会和月度安全分析会纪要，厂领导是否对本企业流程“六规”开展情况有点评。 查生产早会，生产领导对本企业生产作业流程“六规”管理工作开展有点评，有纠偏。 生产早会对作业流程“六规”点评缺少 2013/7/4 张君博 张兰平 厂长、党委书记按照规定每月完成不少于4项操作或工作任务的点评工作。 生产厂长、总工按照流程“六规”评价管理办法完成每天2项操作或工作任务的点评工作。 管理人员、安全监督人员每天完成不少于3项操作或工作任务的点评工作。 专业技术人员对工作任务和操作任务是否全部进行100%点评。 操作票、工作票讲解率是否达到100%。 讲解有欠缺，讲解内容不够全面 2013/7/4 张君博 张兰平 查流程“六规”三讲视频，厂领导是否流程“六规”管理规范要求参加规定项目的讲解指导。 查流程“六规”三讲视频，安全监督人员是否流程“六规”管理规范要求参加规定项目的讲解指导。 查流程“六规”三讲视频，管理人员是否流程“六规”管理规范要求参加规定项目的讲解指导。 查流程“六规”三讲视频，专业技术人员是否流程“六规”管理规范要求参加规定项目的讲解指导。 查班组安全日、学习班记录，班组是否将流程“六规”管理规范和观摩“三讲”视频作为学习内容。 班组对流程“六规”管理规范和观摩“三讲”视频没有落实到位，学习不够全面。 2013/7/4 张君博 张兰平 查班组安全日、学习班和班前班后会，厂领导、管理人员按照流程“六规”管理规范要求参与对口班组班前（后）会、安全日活动及观摩“三讲”视频，及时纠偏改进。 管理人员没有参与班组班前班后会、安全日活动“三讲”视频，没有及时进行纠偏改进 2013/7/4 张君博 张兰平 查技术问答、现场考问讲解等记录，是否开展生产作业流程“六规”讲解环节的培训，未定期开展技术问答、现场考问讲解等岗位练兵活动 技术问答、现场拷问讲解记录对开展流程“六规”讲解环节的培训不够完善，没有执行到位，没有定期开展岗位练兵活动 2013/7/4 张君博 张兰平 查班组应配置规程、图纸、检修作业指导书、标准票和危险点分析预控手册等。 检修规程、检修作业指导书正在编制，还没有完善 2013/7/4 张君博 张兰平 查机组大小修和年度检修计划，“三讲”内容应该随同检修作业指导书同步编制。 查早会记录，安监部每日应对本企业生产作业流程“六规”管理开展情况进行监督点评，对违反流程“六规”管理规范的落实责任，兑现奖惩。 查早会记录，生产各部门每日应对本部门生产作业流程“六规”管理开展情况进行监督点评，未对违反流程“六规”管理规范的落实责任，兑现奖惩。 查两票，安监人员、管理人员应按照规定监督要求，每天对作业现场进行抽查，确保作业期间各项措施落实到位。 查两票，专业技术人员应按照规定指导要求，每天对作业现场进行抽查，确保作业期间各项措施落实到位。 查企业月度嘉奖考核记录、月度安全分析会议纪要，安监部应对各级人员到位讲解、现场指导情况进行监督检查，量化排名，对不规范行为进行纠偏，落实责任，兑奖奖惩。 查各部门月度嘉奖考核记录、部门月度安全分析会议纪要，应对本部门各级人员到位讲解、现场指导情况进行统计、分析、量化排名，对不规范行为进行纠偏，落实责任，兑奖奖惩。 企业应每月组织开展生产作业流程“六规”管理专题培训，开展经验交流会、讲演竞赛。 企业应推行计划性工作，合理编制计划性检修项目表，当日临时性工作数与计划性工作数比例应合适。 查流程“六规”三讲视频，对紧急缺陷应由专业技术人员参与主讲。 检查班前班后会，应对计划性工作提前做预安排，确定主讲人。 查两票，专业技术人员应本部门检修作业指导书、标准工作票或操作票及危险点预控措施票进行补充完善。 发电部、设备部每日上报的“两票”、流程“六规”日报表、“三率”、“两个排行榜”应正确。 三讲室是否存在管理不善，卫生不达