SAPSD销售订单操作指南.doc

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2018-05-01 发布于重庆
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SAPSD销售订单操作指南.doc

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SAPSD销售订单操作指南

1、创建订单命令：VA01 按照下图填写对应的信息，完成后点击右下角“Ext.Dtl”进入下一页。填写“运输方式”、“混合交货号”，完成后回车。确保订单信息完整后保存，记下订单号。 2、订单审核命令VA02。再次确认信息无误后，依次点击“转到—表头—状态”进入审核页面。订单审批完成后返回并保存。 3、显示订单清单命令VA05，如下图填单。完成后回车。也可选择按照物流、未清订单等方式查找。 4、客户信贷/余额查询命令FD33。如下图填单，并勾选“状态”。信贷限额：煤化公司授信额度。应收总额：已开发票、未清帐金额。特别往来账务：上次清帐后缴款金额。销售值：现正使用的订单占用的金额。信贷风险总额：可用余额。负数为账面余额，正数为剩余的信贷额度。点击填写一票制填1，两票制填2 输入订单号点击点击 1、选择审批日期可选择