治理深圳河风险管理计划汇总.docVIP

目 录 第一章 项目概况 1 第二章 风险管理目的 1 第三章 风险管理范围 1 第四章 职责与权限的分配 1 4.1项目经理职责 1 4.2技术负责人职责 1 4.3办公室职责 2 4.4计合部、财务部职责 2 4.5工程部职责 2 4.6安全部职责 2 4.7质量部、环保部职责 2 第五章 风险可接受准则 2 5.1风险影响严重程度 3 5.2风险发生的概率分级 3 5.3风险评估 4 5.4风险评价准则系数值分析 4 5.4.1可接受系数Ac 4 5.4.2广泛可接受区 4 5.4.3 ALARP（合理可行）区 4 5.3.4不容许区 4 第六章 识别风险与分析风险 5 6.1施工项目风险识别的过程 5 6.2施工项目风险识别的方法及方法描述 6 6.3项目风险阶段分析 6 6.3.1施工准备阶段风险分析 6 6.3.2施工过程中风险分析 7 6.3.3维修期阶段风险分析 9 6.4 风险的定性分析 10 第七章 现阶段风险清单编制与应对 12 7.1现阶段风险清单编制 12 7.2项目风险应对措施 13 第八章 项目风险登记及风险处理计划 14 8.1项目风险管理活动策划 14 8.1.1组织机构 14 8.1.2项目风险管理活动内容 14 8.2 风险管理活动的验证要求 15 8.2.1风险管理计划是否已适当实施的验证 15 8.2.2风险管理活动效果的验证 15 8.3 风险管理活动的评审要求 15 8.4 综合剩余风险分析 15 8.5 项目风险评价和风险控制措施实施后的收集和评审活动 16 第九章 风险管理实施报告 16 第十章 风险管理计划用表 16 项目概况 治理深圳河第四期工程治理起点于深圳河北治理三期终点平原河口（桩号13+465），治理终点位于拟建莲塘口岸上游约620m（桩号17+914），河道总长4.449km。 根据工期要求，第四期工程分为A、B两段，本合同为治理深圳河第四期工程合同B，与第四期合同A 工程相接。按深圳河防洪工程河道桩号，起止河道桩号为15+275.000至17+914.207，治理河长2.524km。 本标段主要工程项目包括河道工程、堤防工程、深圳侧截污工程、深圳侧围网工程、堤岸绿化工程、环境保护工程、电气及信息化工程等。合同价为24157.0325万元。 风险管理目的 通过对风险的评估与管理，，提高的经济效益，为营造安全稳定的生产环境，从而实现企业价值的最大化以及风险成本的最小化。 4.1项目经理职责 1）对项目风险管理工作全面负责； 2）负责组织各种风险管理所需的资源； 3）组织编制本项目风险管理计划，并审批风险管理计划； 4）主持项目风险分析研讨，形成风险管理报告； 4.2技术负责人职责 1）全面负责分析新产品技术工艺在施工应用中的风险； 2）对施工工艺、施工机械选择的风险进行把控； 3）参与风险管理计划的编制； 4）负责技术方案风险及图纸风险的分析； 5）参与风险分析和评价； 4.3办公室职责 1）负责对参与风险管理人员的资格认可； 2）全面监督、组织实施风险管理活动； 3）参与风险分析和评价。 4.4计合部、财务部职责 1）提供采购过程与风险有关的相关信息； 2）参与风险分析和评价。 4.5工程部职责 1）提供生产过程与风险有关的相关信息； 2）在生产过程中采取风险控制措施，降低或消除风险； 风险评估利用定性的方式对各潜在风险项目进行分析。分析的形式是通过评估各种风险发生的可能性及其后果来确定风险的严重程度。通过对各类别风险分析，判断出风险发生概率与风险影响严重程度，并根据本计划确定的风险可接受准则，判断风险的可接受性，同时保存好评价记录。 本项目风险管理确定的风险可接受准则：①风险影响的严重程度采用半定量分析；②风险发生的概率采用半定量分析；③风险可接受性准则以5×5三分区矩阵图表示。 5.1风险影响严重程度 表示符 系数值 风险影响程度等级 风险可能产生的影响 S1 1 微小 无受伤，不明显的环境影响，不明显的工程延期（延期不到工程周期的1%），不明显的经济损失（不到预算的1%） S2 2 轻 急救措施，立即显现并确定的环境影响，轻微的工程延期（延期占工程周期的1%~2.5%），轻微的经济损失（占总预算的1%~5%） S3 3 中 度 需要医疗，可控制的环境影响，中度的工程延期（延期占工程周期的2.5%~10%），中度的经济损失（占总预算的5%~10%） S4 4 严重 严重受伤，局部性的不可控制的环境影响，主项目延期（延期超过工程周期的25%），重大经济损失（占总预算的10%~25%） S5 5 极其严重 死亡，局部性的不可控制的环境影响，工程中止，巨额损失（超过总预算的25%） 5.2风险发生的概率分级 表示符 系数值 发生概率的定性表述