最新房地产开发公司质量、安全拉闸制度.doc

质量拉闸制度 编制 赵志超 日期 2011-07-25 审核 盛淑君 日期 2011-07-25 批准 曾亿 日期 2010-07-25 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 目的 持续提升产品质量, 为客户提供满意产品。 控制烟台万科项目的质量及安全生产风险。 实施万科质量品牌战略，维护万科品牌形象。 鼓励员工树立质量意识，勇于承担质量管理责任。 适用范围 本办法适用于烟台万科在施的所有项目。 术语 “拉闸”：当出现可能造成质量系统性缺陷的风险、现场管理失控、存在重大安全隐患、发生安全事故或因工程计划工期压缩过多对产品质量构成威胁时，对项目实施整改。 “质量安全拉闸”：项目出现可能造成质量系统性缺陷、现场管理失控、存在重大安全隐患、发生安全事故时停工整改。 “计划拉闸”：项目阶段实际工期与标准工期相比压缩（或延误）比例过大且严重违背生产规律，无法确保质量与安全生产时对计划进行调整。 “合闸”：项目被“拉闸”后，被拉闸项目须制定质量安全整改措施并实施整改，整改结果经评估合格后恢复正常运作。 “拉闸人”：指有权实施拉闸的行为主体，包括项目经理部、公司工程管理部。 职责 公司工程管理部 监督本公司“拉闸”制度的实施情况。 在本公司内有实施“质量安全拉闸”的权力。 在本公司项目需要“计划拉闸”时向公司管理层发出预警并通报区域。 负责被本部门或本公司项目部“质量安全拉闸”项目的合闸评估。 项目经理部 在本项目需要“计划拉闸”时提出预警。 有对本项目实施“质量安全拉闸”的责任和权利。 负责本项目拉闸后的整改。 负责本项目整改合格后的合闸申请。 实施细则 “拉闸”标准 5.1.1“质量安全拉闸预警”风险判断 当项目管理出现以下情况时进行“质量安全拉闸预警”： 5.1.1.1产品质量评估综合风险为C级分险的标段/项目。 5.1.1.2公司组织的产品质量评估实测实量合格率排名为最后一名。 5.1.1.3成品保护措施破损率达到20%～30%或成品破损率达到5%～10%时。 5.1.1.4现场防渗漏/防裂缝控制措施实施与方案不符，渗漏和裂缝（按条数计）达到10%～20%。 5.1.1.5装修施工做法与样板/方案存在差异，存在较大的投诉风险的。 5.1.1.6现场安全设施不完善、安全管理存在较大风险的。 5.1.1.7现场存在的其它较大风险因素。 5.1.2“质量安全拉闸”风险判断： 当项目管理出现以下情况时实施“质量安全拉闸”措施： 5.1.2.1产品质量评估中综合风险评定为C级分险,在限期内未完成整改或整改验收不合格的。 5.1.2.2在产品质量评估中综合风险或同一单项连续两次评定为C级风险。 5.1.2.3集团/区域产品质量评估实测实量合格率排名位列后二名内。 5.1.2.4成品保护措施破损率超过40%或成品破损率超过20%时。 5.1.2.5项目存在渗漏、裂缝现象严重，渗漏和裂缝（按条数计）超过20%，存在系统性的质量风险。 5.1.2.6装修施工做法与样板/方案不符，现场管理混乱，存在严重投诉风险的。 5.1.2.7现场安全设施不完善、安全管理存在严重风险的。 5.1.2.8项目发生安全事故、人员伤亡、群体中毒事件的。 5.1.2.9项目存在系统性风险，该风险可能引起建筑物结构安全、使用安全，群诉发生或引发重大安全事故的； 5.1.2.10项目因质量、安全等原因被政府有关部门勒令停工整改，或被有关媒体曝光且事实确凿，严重影响公司形象的； 5.2.1.11现场存在的其它严重风险因素。 5.1.3“计划拉闸” 阶段实际工期与标准工期相比压缩（或延误）比例超过10%。 拉闸与合闸程序 基本程序 项目部主动实施“拉闸”时，拉闸通知应抄送公司管理层及工程管理部；整改完毕后由本公司工程管理部负责合闸评估，合闸通知发送范围同拉闸通知。 工程管理部实施“拉闸”时，拉闸通知主送项目部，抄送公司管理层及区域品质管理部；整改完毕后由公司工程管理部负责合闸评估，合闸通知发送范围同拉闸通知。 “质量安全拉闸”程序 5.2.2.1“质量安全拉闸预警” 实施程序： 1）当项目管理出现“质量安全拉闸预警”风险时，由工程管理部对项目经理部、监理单位、总包单位及相关责任单位发出“质量安全拉闸预警”通知书。 2）项目经理部收到“质量安全拉闸预警”通知后2天内必须组织相关责任单位确定整改方案、设定整改完成时间、落实相关整改责任人，并定期汇报整改完成情况直至关闭。 3）由万科项目经理部组织整改自查合格后，经工程管理部复查合格后解除拉闸预警。 5.2.2.2“质量安全拉闸”实施程序： 1）当项目管理出现“质量安全拉闸”风险时，由工程管理部对项目