2015年海南工商局办公楼维修改造项目绩效自评报告.docVIP

财政支出项目绩效自评报告 . 考评类型： 实施过程评价 完成结果评价□ 项目名称：海南省工商行政管理局办公楼维修改造项目 项目编码： 琼财预[2015]174号 项目单位： 海南省工商行政管理局 主管部门： 海南省工商行政管理局 组织方式：□财政部门 □主管部门 项目单位 评价机构：□中介机构 □专家组 项目单位评价组 评价时间：2016年6月16日 海南省财政厅制 海南省工商行政管理局 办公楼维修改造项目绩效自评报告 一、项目背景 海南省工商局机关办公楼位于海口市蓝天路7号，于1996年建成投入使用，总建筑面积10160㎡，地上15层、地下一层，结构形式为框架剪力墙结构。平面功能布局为：一层为大厅、消防控制室和停车库，二层为食堂、厨房、会议室，三层至四层为招待所、五层以上为办公业务用房。省局机关及下属的省局经济检查执法局、省消费者委员会办公室、省个体私营协会办公室、12315消费者投诉举报指挥中心、信息中心、培训中心、广告监测中心等8个单位使用。 办公楼自建成投入使用后，从未进行过维修改造，加上布局设计不合理及客观条件限制等因素，存在诸多问题和安全隐患：一是办公楼外墙立面有大面积空鼓及渗水现象，每逢刮风下雨均有条砖脱落，已多次发生砸坏车辆事故，存在较大的安全隐患；二是办公楼2部电梯使用时间已超过18年，经反复维修仍故障频发，电梯关人、坠梯事件屡屡发生，危及人身安全；三是办公楼供电设施设备已严重老化，且用电负荷超出原设计标准，经常发生漏电短路等故障，容易引发火灾事故；四是办公楼消防设备陈旧，消防功能普遍失效，消防系统处于瘫痪状态，同时，由于消防设计不符合要求，一直以来没有通过消防验收，存在重大安全隐患；五是办公楼部分楼层布局不合理，多处消防通道被办公用房占用，通风、采光较差，既不利于身心健康，又不利于节能环保。六是机关食堂基础设施不全，硬件设施简陋，节能环保条件差，厨房、操作间不规范，难以满足几百名职工就餐需求。因此，为消除安全隐患，改善办公环境，对办公楼实施维修改造是十分必要的。 二、项目概况 （一）项目实施依据 1.2014年11月13日，海南省发展和改革委员会作出《关于批复省工商行政管理局办公楼维修改造项目可研报告（代项目建议书）的函》（琼发改审批函﹝2014﹞1760号），批准我局办公楼维修改造项目方案，项目估算总投资772万元，其中：工程费用629万元，工程其他费用86万元，预备费57万元。 2.2015年1月28日，海南省发展改革委员会作出《关于批复省工商行政管理局办公楼维修改造项目初步设计和概算的函》（琼发改审批函﹝2015﹞225号），批准我局办公楼维修改造项目初步设计方案和概算，项目概算总投资757万元，其中：建安工程费629万元，工程建设其他费用92万元，基本预备费36万元。 3.2014年12月31日，海南省财政投资评审中心出具《部门预算项目评审报告》，确定项目概算总投资692万元。 （二）项目主要建设内容 本项目维修改造主要内容：包括办公楼外墙立面、屋面防水、消防控制室、厨房、车库、部分楼层以及电气照明、给排水、消防、空调、电梯及厨房设备等配套工程。具体维修改造规模和内容如下： 1.外立面改造规模3726㎡。 2.屋面防水改造规模614㎡。 3.一屋车库改造规模320㎡，设电动卷闸门两扇。 4.二层厨房改造规模456㎡。 5.办公楼层布局改造：地下室与一屋内墙布局改造、一屋增设甲级防火门、二层增设乙级防火门、屋面层增加玻璃幕墙及部分混凝土梁柱等。 6.电梯改造：更换客梯两部。 7.消防系统改造：安装智能光电感烟探测器、智能光电感温探测器、感温感烟探测器、智能可燃气体探测器、防火门门磁开关、声光报警器、消防电话、消防广播扬声器、剩余电流式电气火灾监控探测器，更换多级离心消火栓泵两台等。 8.供电设施改造：安装新增动力箱、照明箱、应急灯、吸顶灯、安全出口灯、照明单联单控开关，更换配电屏低压开关柜等。 9.空调系统改造：增设空调预留洞和空调机位、安装空调插座等。 （三）项目投资及资金来源 2014年12月31日，经省财政厅评审中心评审核定该项目投资为692.8027万元，其中：土建改造工程440.3203万元，消防改造工程105.1841万元，电梯设备及安装53.3615万元，监理费用15.9016万元，工程建设其他费用45.0446万元，预备费用32.9906万元。资金来源：财政预算安排562.8027万元，自筹资金130万元。资金全部到位。 三、项目绩效目标 （一）绩效总目标 通过本项目的实施，可以有效消除办公楼存在的安全隐患，确保国有