平成18年度国庫事業 工賃ステップアップ事業 ～中間報告書～.pptVIP

社会福祉法人　南風荘 平成１８年度国庫事業工賃ステップアップ事業～最終報告書～ 社会福祉法人　南風荘 発表者：有限会社柳川経営研究所 中小企業診断士　柳川　博 目次 １.ウエス市場の現状????????????????????5 ２.現状分析（営業面）??????????????????? 7 ３.現状分析（商品面）???????????????????19 ４.現状分析（費用分析）?????????????????22 ５.生産性分析?????????????????????????23 ６.安全衛生面?????????????????????????33 ７.教育訓練面?????????????????????????35 ８.まとめ????????????????????????????? 37 ９.工賃アップ目標??????????????????????38 10.プロジェクト推進計画????????????????42 11.来年度の課題??????????????????????49 マネジメントの仕組みと見直し項目決定 戦略診断（戦略策定）の流れ ウエスの需要規模（平成16年度） 布ウエスの需要規模 　潜在需要　86,730TON 　顕在需要　55,000TON レンタルウエスと比較 　　5.8倍の規模 紙ウエスと比較 　　6.1倍の規模 ウエス顕在市場の推移（推定） ウエス需要開拓の社会的必要性 1.繊維製品3R推進を支える故繊維市場の維持拡大のため（?????????????????） 2.繊維製品の廃棄物化回避に貢献するため 3.環境負荷が少ない繊維製品リサイクルの方法として重要 4.循環型地域社会形成の取り組み上重要 　　　布ウエスは需要が伸びる余地大 売上状況 売上状況 製造小売は順調に伸びている 　　　H15→H17　109.0％ 製造小売取引件数も増加 　　　H15→H17　108.5％ 卸売は急増している 　　　H15→H17　1297.6％ 下請け分も増加 　　　Ｈ15→H17　289.3％ 主要顧客の取引状況 顧客の取引状況 売上ベスト10はほとんどが大手企業の工場で構成されている 　（宇部市、山陽小野田市、美祢市など） 取引金額は1社を除いて年々伸びている 　　顧客の業績が好調であるのが要因 競合先（????????による調査） 山口県内9社 　　（周南市3社、防府市2社、山陽小野田市1社、下関市1社、岩国市1社、下松市1社） 県内に福祉施設で競合2施設あり 福岡県北九州市7社 特定競合先は山陽小野田市の1社と防府の2社。他はあまり競合しない。 競合先（商圏） 顧客拡大の余地 製造小売 　現在新規顧客開拓に取り組めない 　→職員がなかなか新規開拓営業の時間が取れない 　暗黙の了解で近くの顧客を奪い合わない 　→料金単価がどんどん低下するため 　　　現顧客のインストアシェアの拡大が必要 販売拡大の余地 卸売り（原料の斡旋） 　　仲間の施設への原料斡旋と製品斡旋 　　→仲間の施設の需要に左右される。 　　　共同受注等積極的売込みが必要 販売拡大の余地 下請け 　　元請企業の今後の戦略に左右される。 　　　積極的に取引できるような関係強化が必要 部門別プロダクトミックス 営業面での課題 市場?需要は伸びる要素あり 戦略的?計画的な営業となっていない 　　（自然増に頼っている） 商売上の慣習や競合等があるが 　　製造小売→インストアシェアの拡大 　　卸売→共同販売強化 　　下請け→元受けとの関係強化 　　職員の営業工数がどれだけ多く確保できるか 製品生産力について 商品力について 主力製品は「混合大ウエス（2ｋｇ）」 　　全生産量の25.1％（売上、粗利益とも） 　　２位メリヤス上質、３位色厚メリヤス アイテム数は年々減少している。 売れ筋は上位7位くらいに集中している。 上記売れ筋は年々生産増加している。 　　少品種大量化の傾向（良い傾向） 費用分析 当施設のコストに無駄はないか 原料仕入単価 　　→国内大手の仕入先から購入 　　　　取引ロットの関係から最も好条件 一般経費 　　→支出内容をチェックしたが無駄と思われる費用なし 　　　コストダウン余地ほとんどなし 生産性の現状 施設毎の生産性 年間生産量は順調に拡大 施設間によって一人当たりの生産性に若干能力差がある 　　(????南風は????岡の辻と一体として計算) ????南風＝基地としての機能（原料集配等） 　　→生産効率悪化 ????ときわ＝作業スペース大 　　→しかし大型車（10TON車）の進入できない　 一人当たり生産性 作業者の生産能力の違い 　→最大60ｋｇ/日　最低2.2ｋｇ/日　約27倍の差