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珠海凯雷电机有限公司 4M控制管理规定 文件编号： DH 页 次： 第1页 共10页 目的 过程质量及其控制取决于人（Man）、机（Machine）、料（Material）、法（Method）、环境（Enviroment）5个因素，简称4M1E，为确保生产现场的相对稳定，从而保证产品质量的稳定情，特制定本管理规定。 适用范围 适用于珠海凯雷电机有限公司。 定义 人（Man）的变更：重要工程作业者、一般工程作业者、检验人员发生变化； 机（Machine）的变更：生产设备及夹具、检测设备及夹具、工装模具发生变化； 料（Material）的变更：产品原材料及副料发生变化； 法（Method）的变更：工艺条件、工艺流程、工艺方法、作业方法、控制方法及作业标准变化； 4 管理职责 品质部： 负责制订本管理标准，经批准后印发实施； 负责对4M变更的批准、检查监督及考核； 负责协助、监督各部门，以及营销部与客户进行4M的变更的沟通工作，及变更通知书的传递与确认工作； 负责对生产过程中4M状况进行检查并记录，对出现的异常及时报告，并组织相关人员及处理； 有权对违反标准规定的现象进行立即制止及考核的措施。 技术工程部： 负责组织各相关部门对工艺条件、工艺流程、工艺方法、作业方法、控制方法及作业标准的建立，控制及变更实施评审，批准后组织实施； 负责联系营销部门与客户进行工程、工艺方面变更的沟通工作及变更通知书的传递及确认工作； 负责各车间生产线4M的控制，及变更的申请； 组织对4M变更时的培训工作及4M变更批准后组织实施工作。 珠海凯雷电机有限公司 4M控制管理规定 文件编号： DH 页 次： 第2页 共10页 管理部： 根据各部门提供的统计结果，落实对4M变更的考核； 负责对人员的控制、监督、检查与人员变动的批准及考核； 设备组： 负责提供各车间生产线工装模具清单的编制； 负责工装模具的控制、监督、检查及工装模具变更的批准及考核。 技术开发部： 负责4M中材料变更的批准及控制计划的编制； 负责联系营销部与客户进行曲材料变更的沟通工作，4M变更通知书的传递确认工作，客户确认后材料变更的图纸更改工作。 营销部： 负责按各部门要求与客户进行4M变更通知书的传递与沟通。 5 工作程序 5.1 人员（Man）的控制 步骤 步骤名称 责任部门/人员 内容、要求及说明 备注 1 新员工员上岗前的控制 管理部、生产部 对于新员工在试用期内必须进行相关的岗位培训后方可上岗，试用期合格后必须对其进行定岗； 具体要求参见《培训管理标准》、《员工招聘管理标准》。 2 编制定岗清单 生产部 由技术工程部负责编制生产流程； 各车间编制生产线的人员定岗名单或人员定岗图； 3 人员定岗 品质部 各车间严格按照生产线提供的人员定岗名单或人员定岗图进行人员的控制； 品质部每天开工前按人员定岗名单进行检查，对于特殊工序、关键工序、重要工序及专线生产员工的变动进行重点监控，如发生变动，立即进行制止，对情况严重的，品质部有权直接对责任者进行每次10-100元的罚款，报部门领导批准后实施； 品质部、人力资料部每月20-25日对各工厂人员定岗情况进行检查； 部门级及公司级工艺纪律检查将人员定岗纳入检查范围。 4 人员变更申请 生产部 如需要进行定岗人员变更，车间须先提出申请，并作好岗位移动人员的培训工作； 同一条生产线，同种岗位人员的变更由生产班长直接进行调整； 各车间可根据需要设置多功能员工，在其工种范围同的变动不需申请，但需要通知现场的检验人员，多功能员工各工种均取得上岗证，具体办理见《员工培训管理标准》。 珠海凯雷电机有限公司 4M控制管理规定 文件编号： DH 页 次： 第3页 共10页 5 人员变更的批准 生产人员、品质部、生产部、管理部 不同生产线同种工位人员的变更需车间主管及现场检验主管批准； 不同工位（不管是否同一生产线）人员的变更需经车间主管、品质部主管批准； 不同车间人员的变更需经生产经理与管理部经理批准； 不同部门人员的变更需经部门领导批准； 对于重要工位及关键工位人员的变更还须由总经理批准； 对于特殊工位人员变更按《培训管理标准》。 6 将人员变更通知客户 品质部 a）对关键岗位人员的变更必要时，由品质部填写《4M变更通知书》，经部门领导批准后发营销部通知客户，以便客户及时作出相应的措施。 7 人员变更申请 各车间 a）人员的变更经批准后由各车间将更新后的定岗名单统一交由管理部存档。 8 人员变更率的统计及指标考核 品质部 品质部每月月底前完成对生产线员工的变动率的统计，并报管理部执行相关考核； 各生产线人员的变动率不得超过20%，每超过一个百分点，将对责任单位领导处以绩效考核1分的