三整合文件记录.doc

成都建筑工程集团总公司 管 理 记 录 批 准 人： 发放编号： 受控状态： 生效日期： 2009年4月1日 中国 · 四川 · 成都  《管理记录》表格使用说明 《管理记录》表格经过向相关职能部门征求意见，已经整理完成。现将表格的使用做如下说明： 1、《管理记录》表格与公司现行《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》等配套使用，结合有关规定运用表格。 2、为了减少重复工作，《管理手册》，《程序文件》及《作业指导书》等要求的记录，有些与质监、安监、监理、标化工地、创杯的记录等要求的有所重复，本《管理记录》不再列出，该类记录使用相应质监、安监、监理、标化工地、创杯等要求的表格；各专业要求的特殊表格，按相关专业现行规定执行。 3、公司、集团其他方面要求的记录，遵守其规定。 4、本《管理记录》表格，各使用部门、单位根据需要自行复印。目 录 序号 记录名称 记录编号 1 文件借阅控制表 1—01 2 文件修订、审批单 1—02 3 文件发放签收/失效回收表 1—03 4 文件目录清单 1—04 5 文件处置审批表 1—05 6 移交记录 2—01 7 记录处置审批表 2—02 8 记录目录清单 2—03 9 职业健康安全法律、法规和其他要求目录 3—01 10 环境管理法律、法规和其他要求目录 3—02 11 管理评审计划 4—01 12 管理评审记录 4—02 13 管理评审报告 4—03 14 管理评审整改措施报告 4—04 15 培训需求申请表 5—01 16 培训绩效评估表 5—02 17 职业资格持证人员登记表 5—03—01 18 特种作业操作持证人员登记表 5—03—02 19 岗位证书持证人员登记表 5—03—03 20 年度培训计划 5—04 21 机械设备运转记录 6—01 22 机械设备检查评分标准 6—02 23 塔式起重机安装验收检审鉴定书 6—03 24 塔式起重机日常检查表 6—04 25 塔式起重机安装（拆卸）方案 6—05 26 建筑施工升降机安装验收检审鉴定书 6—06 27 施工升降机日常检查表 6—07 28 建筑施工升降机安装（拆卸）方案 6—08 29 机械设备交接班记录 6—09 30 施工（生产）作业环境因素 7—01 31 质量策划实施情况检查表 8—01 32 施工组织设计审批表 8—02 33 施工组织设计审批表 8—03 34 招投标书评审记录 9—01 34 合同（协议）评审记录表 9—02 35 材料需用计划表 10—01 36 材料采购计划表 10—02 37 年度机械设备购置计划表 10—03 38 单位工程材料耗用台帐 10—04 39 材料明细帐 10—05 40 周转材料租赁台帐 10—06 41 施工现场收料日记帐 10—07 42 材料领料单 10—08 43 收料单 10—09 44 施工质量自检交接检记录 11—01 45 施工进度检查记录 11—02 46 砼(砂浆)搅拌记录 11—03 47 商品砼浇灌记录 11—04 48 环境因素评价表 12—01 49 重要环境因素分析及其控制计划 12—02 50 环境目标、指标和管理方案 12—03 51 环境运行控制检查记录 13—01 52 环境目标、指标、管理方案检查记录 13—02 53 固体废弃物处置记录表 13—03 54 节能降耗检查表 14—01 55 环境管理体系自行监测表 15—01 56 危险源辨识与风险评价一览表 16—01 57 不可承受风险因素分析及控制计划清单 16—02 58 安全目标和管理方案 16—03 59 职业健康安全运行控制检查记录 17—01 60 职业健康安全目标、指标、管理方案检查记录 17—02 61 漏电保护器监测记录表 18—01 62 配电室安全检查表 18—02 63 安全防护设施制作验收入库清单 19—01 64 移动安全防护设施申请表 19—02 65 施工现场安全标志的发放登记台帐 19—03 66 施工现场安全标志领用通知单 19—04 67 培训、演习记录 20—01 68 应急响应记录 20—02 69 应急设备清单 20—03 70 事故、事件调查表 20—04 71 计量器具配备购置计划 22—01 72 计量器具封存报告表 22—02 73 计量器具启封准用报告 22—03 74 计量器具报废报告（通知）单 22—04 75 建工系统强制检定计量器具台帐 22—05 76 建工系统计量器具台帐 22—06 77 监测仪器校准记录表