最新过程监督作业指导书.docVIP

过控人员作业指导书 1目的 有效地规范品控部过程控制人员的职责与操作，以确保过控工作的顺利进行，从而保证产品质量的稳定。 2 适用范围 适用于品控部过程控制 3工作流程 接班 了解本班生产计划、原物料信息等 过程巡视 卫生抽查 原料奶、成品取样 交班 过程异常处理，交接事项填写 4作息时间 4.1白班：7:30-17:00；中午倒班吃饭：11:00-12:20； 4.2晚班：16:45-次日早7:45；倒班吃饭：17:00-18:20；23:00-23:40； 4.3交接班时间： 4.3.1早会：晚班与次日白班共同出席早会，并于7:25-7:30将具体事项交接清楚； 4.3.2交接班：晚16:45-17:00，晚班接白班，将具体事项交接清楚。 5工作要求 5.1交接班 5.1.1接班人员提前到岗（早班7:25，晚班16:45）与交班人员交接，按时当面交接； 5.1.2交班人员将本班次巡视情况、异常内容、需继续处理事项等详细与接班人员进行交接，确保接班人员完全了解所有过程检查表上记录的相关事项。工作未完成或未与接班人员交待清楚，不得下班。 5.1.3接班人员就所接班次工作内容进行全面、细致的了解、掌握，对不明晰事项交接清楚方可完成交接；即对所接工作的处理和完成全权负责。 6 过控巡视检查点 6.1预处理 6.1.1确认本班生产计划、本班使用原物料情况；； 6.1.2不定期抽查营养素的计量是否准确、环境卫生是否清洁干净、工人是否按作业指导书操作、原奶储存温度是否符合标准、管路连接是否正确、清洗效果验证； 6.2浓缩杀菌 6.2.1设备管路是否有跑冒滴漏现象； 6.2.2平衡杠浓奶是否符合工艺文件； 6.2.3工艺参数是否符合标准； 6.2.4清洗效果验证； 6.3干燥塔和流化床 6.3.1干燥塔清洁情况验证； 6.3.2管路连接是否正确、无泄漏； 6.3.3风机过滤布是否完整无破损； 6.3.4流化床是否消毒； 6.3.5干燥塔工艺参数是否符合标准； 6.3.6设备运转是否正常； 6.3.7操作人员操作是否符合作业指导书； 6.3.8干燥塔相对湿度、温度； 6.4包装间 6.4.1产品标识、批号是否正确； 6.4.2产品是否分区存放； 6.4.3包装间温湿度是否符合标准； 6.4.4包装环节是否存在异物； 6.4.5操作人员操作是否符合标准； 6.5公共要求 6.5.1参数记录是否准确； 6.5.2人员着装是否符合规范要求； 6.5.3监察洗手消毒情况及人流物流走向是否符合要求； 6.5.4设备、用具、地面、环境、设施卫生是否符合要求； 6.5.5一分厂粉仓是否按要求清扫； 6.5.6外来人员是否按要求管理； 6.6化验室 6.6.1对产品整点样进行抽查检验结果； 6.7生产过程监控计划执行情况 6.7.1对巴氏杀菌乃、半成品、配料跟踪及添加剂的使用符合性进行抽查，是否按要求进行监测； 6.8检查频次 6.8.1依生产情况和时间进行巡视并填写检查表及做异常情况记录，每班不定时进行检查三次； 6.9小包装工段生产过程中监控要点 6.9.1大包粉：无破损、潮湿、内外袋缝合完整，脱包后的大包粉不可在传送带上放置太久，避免空气落菌。 6.9.2脱包杀菌：查看脱包的大PE袋上不得有线头、碎纸带入杀菌通道，杀菌时间大于40S，查看杀菌灯是否全部正常工作，吹气除尘系统是否正常开启并运作。脱包后的大PE袋在杀菌通道内也不能存留过长时间，如停机时要清空，查看大PE袋表面是否有异物，脏点，脱去外袋的大包粉应避免着地，若不小心落地应及时用酒精擦拭并晾干后再投粉。 6.9.3投粉过筛：脱去大PE袋进入粉仓，投粉人员应配戴手套，如手套有破损应立刻更换；振动筛筛目要求筛网密度为20目，筛网不可有破损，如有应立即更换新的筛网。 6.9.4金检：验证机器的灵敏度，防止金属进入产品，查看屏幕上金检曲线是否正常。 6.9.5袋装产品流程 6.9.5.1袋装产品应在开机后检测残氧量，要求连续取两袋检测，残氧量小于3%。袋装产品应在开机前检测密封性，要求开机前20袋测漏，将包装好的奶粉全部浸入75%酒精中，用力挤压，无连续气泡出现，即为合格产品，方可正常生产。袋装产品应在开机后检测净含量，要求连续取10袋测重量，不可低于标准值，控制在标准值到标准值+7之间。 6.9.5.2内包产品（白膜大袋）外观 封口平整，不褶皱，不漏气；横封封合宽度大于等于10mm，纵封宽度大于等于8mm，封口倾斜小于等于1.5mm;纵封折合端对齐，偏差小于等于2mm；密封前提下，夹粉条宽度不可超过