作业计划书HSE现场检查表和记录.docVIP

目 录 01 文件和资料管理程序 LX/QHSEP-01 2 02 记录管理程序 LX/QHSEP-02 5 03 内部审核管理程序 LX/QHSEP-03 7 04 不符合管理程序 LX/QHSEP-04 9 05 纠正与预防措施管理程序 LX/QHSEP-05 11 06 危险因素辨识、风险评价和控制程序 LX/QHSEP-06 13 07 环境因素识别与评价程序 LX/QHSEP-07 21 08 法律、法规及其他要求管理程序 LX/QHSEP-08 24 09 能力评价与培训管理程序 LX/QHSEP-09 25 10 协商和沟通程序 LX/QHSEP-10 27 11 设施完整性管理程序 LX/QHSEP-11 29 12 承包方和供方控制程序 LX/QHSEP-12 31 13 作业许可程序 LX/QHSEP-13 33 14 运行控制程序 LX/QHSEP-14 35 15 变更管理程序 LX/QHSEP-15 37 16 应急准备与响应管理程序 LX/QHSEP-16 39 17 绩效监视和测量管理程序 LX/QHSEP-17 43 18 合规性评价程序 LX/QHSEP-18 46 19 事故管理程序 LX/QHSEP-19 47 01 文件和资料管理程序 LX/QHSEP-01 1 目的 为了保证事业部所使用的文件和资料均为有效版本，防止失效或作废文件被误用，特制定本程序。 2 范围 本程序规定了书面/电子文件的编制、审批、编号、发放、更改、归档、换版与作废控制方法和要求等管理，本程序适用于事业部的各种管理体系文件的控制。 3 职责 3.1 部是本程序的归口管理部门，负责管理体系的有关受控文件的发放、回收、更改、销毁的控制管理。负责体系文件编制、定期评审的组织、协调和审核工作负责指导各部门对 QHSE 管理体系文件的控制负责行政文件的管理。 3.技术部负责技术类文件的收集、控制管理。 3.各部门负责本部门文件的控制管理。 3.现场文件由项目部负责控制管理。 4 程序内容 4.1 文件的分类 4.1.1 体系文件：管理手册、程序文件、作业指导书、作业计划书、HSE现场检查表和记录（包括照片、胶片、媒体文件）等 4.1.2 技术文件：包括与体系、生产服务和过程运行有关的设计、计划、工艺文件、图纸、技术标准、检验和试验文件等 4.1.3 外来文件：包括国家、地方法律、法规，国家和行业标准，顾客或相关方提供的文件等 4.1.4 行政文件：按现行的公文流转程序运行。 4.2 文件的编号 4.2.1 管理手册的编号 LX/-×××× 其中：LX—公司代号 ； —管理手册代号； ××××—年号 4.2.2 程序文件的编号 LX/-×× 其中：LX—公司代号； —程序文件代号； ××—文件序号 4.2.3 作业文件的编号 LX/QHSEW-××× 其中：LX—公司代号； —作业文件代号； ××—文件序号 4.2.4 记录的编号 LX/-××× 其中：LX—公司代号； —记录代号； ××—记录序号 4.3 文件的受控状态 文件分为受控和非受控两类，凡与管理体系运行紧密相关的文件应为受控，每个部门对此类文件均应建立《受控文件清单》。受控文件加盖受控印章，注明分发号，非受控文件盖非受控印章。 4.4 文件的编制 4.4.1 管理手册、程序文件由部负责编制。 4.4.2 各部门负责编制本部门的作业文件，施工现场的文件由项目部负责编制。 4.5 文件的审批 4.5.1 管理手册、程序文件由管理者代表审核，经理批准。 4.5.2 作业文件由部会稿后由管理者代表审核，经理批准。 4.6 文件的发放 4.6.1 经批准执行的受控文件由部按其主管部门确定的发放范围进行发放，非受控文件发放经管理者代表批准并作好登记。 4.6.2 文件发放应在《文件发放/回收登记表》上作好各项记录，如文件名称、编号、发放部门、数量、日期等，接收部门人员应签字确认。 4.6.3 文件发放部门对更改或换版文件应及时向接收部门收回作废文本，并在《文件发放/回收登记表》上作好记录。 4.6.4 当使用人的文件因破损或丢失，需补发新文件时，应填写《文件补发、借阅和复制申请表》，经本部门负责人审核，文件管理部门批准后，到文件发放部门办理更换或补发手续。 4.7 文件的使用 4.7.1 文件一经颁发，各部门应对收到的文件认真学习，以达到内部沟通统一行动的目的。任何部门和个人必须认真执行，不能擅自修改。 4.7.2 受控文件只准在本事业部内部使用，任何部门和个人不得擅自复制或向外部提供，确需复制或提供时，应填写《文件补发、借阅和复制申请表》，经本部门负责人审核，部核