FCQP-PD05不合格品管制作28.pdfVIP

富鴻昌塑膠五金(深圳)有限公司 指 定 印 2012 年 05 月 10 日制訂 生產循環 文件編號 FCQP-PD05 2012 年 05 月 12 日實施 不合格品管制作業 1.2 版 1/7 頁 1. 目的 1.1 為確保不合格品得到識別和控制，以防止非預期的使用和交付，而影響客戶權益及公司形 象。 2. 範圍 2.1 公司所採購之物料及廠內半成品，成品及客戶退回之不合格品之識別、記錄、評估、處置皆 在此管理範圍。 2.2 本程序包括 ISO9001:2008 與 QC080000:2005 之 8.3 條款。 3. 定義 3.1 MRB：Material Review Board 物料審查小組。 3.2 不合格品：不符合品質規格及要求之原（物）料、半成品、成品等稱之。 3.3 自主檢查：作業員對每件產品，依作業指導書上的品質要求作 100%檢查。 3.4 重工：對不合格品依原制作要求品質再加工或修理，使其轉變成為合格品的過程。 3.5 拒收：協力廠商進料之不合格品，無法重工、修理或特採時，予以拒收退回處理。 3.6 報廢：經檢查確認、處置後無法再生之產品。 3.7 特採原則：在檢驗時發現不合格但屬於輕缺點，不影響產品外觀，組裝及功能；但環保產品 的環保項目不合格，任何情況下都不允許特採。 4. 權責 4.1 品管單位：不合格品的進行判定。 4.2 生產單位：對不合格品進行選別、加工、控制等處理。 4.3 工程單位：負責不良原因及對策編制和確認，返工/返修作業標書（SOP）的制定，以及特採 項目的核准。 4.4 MRB 評審組長：品管最高主管；MRB 評審小組成員：採購、工程、生產、品管、SQE。 5. 作業內容 5.1 進料檢驗（包括委外品）不合格品（流程圖：詳 5/7 頁） 5.1.1 當 IQC 檢查到不合格物料時， 應據『存貨循環—物料標識與追溯性管理作業』在物 料之外箱貼紅色「不合格品標簽」(8.1) ，並由倉庫人員將產品移入〝不合格品放置 區〞擺放，確認屬實後開立「MRB 評審表」(8.2)，並附帶樣品及「IQC 進料檢驗報告」 (8.3)經權責主管審核後會簽至生管、採購人員。 5.1.2 採購接收到「MRB 評審表」後確認庫存數量 ，並與生管確認生產和交期狀況，由採 富鴻昌塑膠五金(深圳)有限公司 指 定 印 2012 年 05 月 10 日制訂 生產循環 文件編號 FCQP-PD05 2012 年 05 月 12 日實施 不合格品管制作業 1.2 版 2/7 頁 購召集〝MRB 會議〞進行評估，並將結果記錄於「MRB 評審表」，由權責主管最終 判定後，依 5.1.3 處理，「MRB 評審表」由品管 IQC 保存歸檔。 5.1.3 進料不合格品處理方法： 5.1.3.1 特採：當進料不合格品在不影響產品品質的情況下，評定為特採時，由品保單 位在物料的外箱上粘貼黃色「特採標簽」(8.4)，以特採方式允收。 5.1.3.2 重工：由 SQE 進行安排返工/返修、挑選，IQC 負責追蹤處理結果，並將結果 記錄於「不合格品處理單」（8.5），重工完成後，品保單位應重新檢驗合格後， 方可入庫。 5.1.3.3 批退：應由採購通知供應商限期運回，逾期不回者，倉庫通知採購處理。同時 SQE 應依『採購及付款循環—供應商管理作業』對供應商檢討改善，並於 2 個 工作