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程序文件 修改状态 修改日期 页码 1/3 文件名称 采购管理程序 文件编号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1 目的 为规范原料、包装容器、设备、施工、检测仪器的校正（以下称为采购品）的采购，特制定本程序文件。本程序文件适用于与本公司所制造产品相关的采购品。 2 术语 采购品的等级划分：对采购品进行等级划分的目的，是对供应商进行评价。根据采购品对本公司产品品质的影响程度，将采购品分为下述三个等级。 Ａ：对产品品质的影响大 Ｂ：对产品品质的影响小 Ｃ：对产品品质几乎没有影响 所采购物品适用于三个等级中的哪一个，由物品购买部门（以下称为采购部门）来判断、决定。 证明能够满足所要求品质的文件：称为体现质量保证体系的文件、工程管理图、证明资格的文件、许可证书等。 采购规格书：对采购品的种类、等级、品质标准、数量、交货期等采购合同的必要事项进行规定。由采购部门制作，在签定采购品的采购合同时提供给供应商。 交货规格书：供应商所制定的采购品的规格。采购部门已认可供应商已供货物品时，可用采购规格书代替，在签定采购合同时使用。 供应商评价：订货前，对供应商能够提供采购部门所要求的采购品的能力进行评价。 采购部门对供应商所提供产品的品质是否符合要求以及是否有保证供货的管理体制进行评价。 3 管理职责 采购部门的责任范围如下： (1) 规格书的制作 (2) 通过品质试验或试验结果记录单进行的调查 (3) 生产及供货管理体制的调查 施工：以往情况、必要设备 (4) 供应商的资格、许可、交货实际情况等的调查 (5）生产及供货能力的调查，根据调查结果进行评价 4 程序内容 1）初次采购品流程 (1) 采购部门准备购买初次采购的物品时，要进行供应商的选择、采购规格书的制作及询价。 (2) 采购部门根据供应商提供的资料评价采购品的质量和供货能力。规格由采购部门确认和批准。 (3) 对于初次采购的物品，采购部门根据该物品对产品品质的影响程度进行采购品等级划分。 (4) 采购部门编制记载有采购品名称、等级、供应商名称的“采购品清单”。根据需要，后附采 购规格书或《物料请购单》交货规格书。 (5) 对初次采用的供应商，为了调查其供货能力、品质保证能力、技术能力、信用状况采购部门应要求供应商（报价提供者）提供“供应商情况调查单”。 程序文件 修改状态 修改日期 页码 2 /3 天津 有限公司 文件名称 采购管理程序 文件编号 (6) 对于原料、包装容器，采购部门要求供应商提供试验结果表及保证能提供所要求产品的证明文件。 （7）供应商评价?登记 (a) 采购部门按照“供应商评价表”对收到的“供应商情况调查单”进行评价，将达到一定水平以上的供应商登记到“供应商一览表”中。 (b) 某种采购品的供应商不能达到一定水平时，采购部门要向供应商提出改进要求，使其达到该水平。 (c) 从“供应商一览表”中已登记的供应商中实施采购。 （8）订货 (a) 采购部门对报价进行讨论后，向满足规格、价格、交货期要求的供应商通过采购合同规格书、交货规格书或订单进行订货。 (b) 原料的采购，制造科根据原料库库存情况填写《物料请购单》，提供购买原料的数量及交货日期，由采购科交货规格书，指定生产厂家，向原料树脂销售公司发出注明品种、数量的订单。 (c) 包装容器的采购，生产管理部门制造科的工序管理担当根据生产消耗情况向采购科下订单，由采购科在供应商一览表中有登记的供应商发出订单。 (9) 采购部门对供应商进行订货确认，根据需要可要求供应商提供订定单承诺书。 (10）采购部门要进行交货期确认，保证供应商按期交货。 (11) 采购部门应要求供应商提供采购品的纳品书（发货清单）及检验结果，以确认采购品满足所要求的规格。 (12) 采购部门确认采购品能满足所要求的规格，并进行验收。 (13) 采购部门要保管好采购询价单规格书、入库单、合同交货规格书、或者和定单。 2)施工采购的手续 设备部门向登记在册的施工供应商以定单或者合同的形式直接进行施工安排，施工结束后，以在施工安全 指示书、工程验收表上签字盖章作为验收。 3) 异常处理程序、异常的联络、异常的处理 采购部门判断在采购品的进货检验中出现异常时，要告知供应商，并要求其进行下述处理。 (1）不合格品修理或换货。 (2) 异常原因调查及防止再发生对策的报告（书面形式）。 5 相关文件 物料请购单 订货合同或者订单 询价单 6 相关记录 物料请购单 入库单 程序文件 修改状态 修改日期 页码 3 /3 天津阳光塑料有