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内部控制基本规范及三个指引解读 .docx

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    内部控制基本规范及三个指引解读

    目录

    一、总则 4

    1.1文档概要 5

    1.1.1控制体系背景 5

    1.1.2规范及指引概述 7

    1.1.3文件结构说明 8

    1.2核心概念界定 9

    1.2.1内部控制定义 13

    1.2.2控制目标阐述 14

    1.2.3关键要素说明 15

    1.3编制依据及目的 16

    1.3.1相关法律法规 17

    1.3.2行业准则要求 18

    1.3.3企业实际需求 21

    二、基本规范解读 21

    2.1

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